Faktúry
- Faktúra č. 2020000179, VS: 0002020005, Suma: 105,00 €, Dátum: 30.11.2020, Ladislav Péter
Materská škola03.12.2020 | 401.73 kb - Faktúra č. 2020000178, VS: 0020201133, Suma: 221,65 €, Dátum: 30.11.2020, KEO s.r.o.
KEO, s.r.o.03.12.2020 | 576.96 kb - Faktúra č. 2020000177, VS: 0220151376, Suma: 297,52 €, Dátum: 02.12.2020, Print Trade s.r.o.
Farba do tlačiarne23.11.2020 | 581.84 kb - Faktúra č. 2020000176, VS: 0420202874, Suma: 14,80 €, Dátum: 22.11.2020, Vertigos o.z.
Zošity ZŠ23.11.2020 | 454.98 kb - Faktúra č. 2020000175, VS: 0230019301, Suma: 145,65 €, Dátum: 22.11.2020, Inmedia s.r.o.
Potraviny23.11.2020 | 854.67 kb - Faktúra č. 2020000174, VS: 0230019261, Suma: 10,96 €, Dátum: 22.11.2020, Inmedia s.r.o.
Potraviny23.11.2020 | 511.37 kb - Faktúra č. 2020000173, VS: 0230019264, Suma: 465,70 €, Dátum: 22.11.2020, Inmedia s.r.o.
Potraviny23.11.2020 | 1220.34 kb - Faktúra č. 2020000172, VS: 0202222633, Suma: 357,77 €, Dátum: 06.11.2020, Varset
Elektorinštalácia18.11.2020 | 431.5 kb - Faktúra č. 2020000171, VS: 2020220432, Suma: 1 110,32 €, Dátum: 15.11.2020, Mepos s.r.o.
Komunálny odpad18.11.2020 | 786.17 kb - Faktúra č. 2020000170, VS: 0220151325, Suma: 14,40 €, Dátum: 19.11.2020, Print Trade s.r.o.
Farba do tlačiarne18.11.2020 | 548.16 kb - Faktúra č. 2020000169, VS: 8271522721, Suma: 26,65 €, Dátum: 15.11.2020, Slovak Telekom
Slovak Telekom18.11.2020 | 601.73 kb - Faktúra č. 2020000168, VS: 0000201369, Suma: 50,00 €, Dátum: 15.11.2020, AQUA COOL
Voda18.11.2020 | 437.87 kb - Faktúra č. 2020000167, VS: 0120099805, Suma: 1 364,74 €, Dátum: 27.11.2020, Up Slovensko
Jedálne kupóny18.11.2020 | 770.58 kb - Faktúra č. 2020000166, VS: 0020200062, Suma: 50,00 €, Dátum: 09.11.2020m Ervin Szabó - ELREV
Elektorinštalácia18.11.2020 | 439.16 kb - Faktúra č. 2020000165, VS: 1020112083, Suma: 30,00 €, Dátum: 15.11.2020, osobnyudaj.sk
Osobné údaje18.11.2020 | 429 kb - Faktúra č. 2020000164, VS: 8794021152, Suma: 200,00 €, Dátum: 15.11.2020, Slovenský plynárenský priemysel
SPP18.11.2020 | 484.18 kb - Faktúra č. 2020000163, VS: 8794020105, Suma: 909,00 €, Dátum: 15.11.2020, Slovenský plynárenský priemysel
SPP18.11.2020 | 488.78 kb - Faktúra č. 2020000162, VS: 2030300186, Suma: 74,83 €, Dátum: 12.11.2020, Chemolak a.s.
Farby18.11.2020 | 472.44 kb - Faktúra č. 2020000161, VS: 0020200740, Suma: 98,03 €, Dátum: 16.11.2020, JUDr. Ondrej Szilágyi
Právne služby18.11.2020 | 546.71 kb - Faktúra č. 2020000159, VS: 2020103174, Suma: 84,22 €, Dátum: 14.11.2020, Pekáreň s.r.o.
Pečivo03.11.2020 | 459.17 kb - Faktúra č. 2020000158, VS: 0200101300, Suma: 243,78 €, Dátum: 02.11.2020, Globactive s.r.o.
Potraviny03.11.2020 | 843.7 kb - Faktúra č. 2020000157, VS: 0002020142, Suma: 210,00 €, Dátum: 06.11.2020, RETEX s.r.o.
Tašky03.11.2020 | 421.12 kb - Faktúra č. 2020000152, VS: 0020200056, Suma: 123,00 €, Dátum: 16.10.2020, ELREV
Oprava výbojky28.10.2020 | 437.72 kb - Faktúra č. 2020000151, VS: 0002020084, Suma: 60,00 €, Dátum: 17.10.2020, DM - Servis
Kataster28.10.2020 | 428.77 kb