Faktúry
- Faktúra č. 2021000045, VS: 2021100959, Suma: 37,90 €, Dátum: 15.04.2021, Pekáreň s.r.o.
Pečivo31.03.2021 | 472.88 kb - Faktúra č. 2021000044, VS: 0121017684, Suma: 1 264,44 €, Dátum: 27.03.2021, Up Slovensko
Jedálne kupóny31.03.2021 | 472.88 kb - Faktúra č. 2021000043, VS: 0020210455, Suma: 159,00 €, Dátum: 10.03.2021, ENVICONSULT spol. s.r.o.
Komunálny odpad31.03.2021 | 472.88 kb - Faktúra č. 2021000042, VS: 8170768330, Suma: 909,00 €, Dátum: 15.03.2021, Slovenský plynárenský priemysel
SPP31.03.2021 | 472.88 kb - Faktúra č. 2021000041, VS: 0000182021, Suma: 66,73 €, Dátum: 25.03.2021, SK-Linka, s.r.o.
Papierníctvo31.03.2021 | 472.88 kb - Faktúra č. 2021000038, VS: 0000822021, Suma: 32,00 €, Dátum: 22.02.2021, Datex LC, s.r.o.
Oprava PC31.03.2021 | 472.88 kb - Faktúra č. 2021000037, VS: 0006196430, Suma: 258,85 €, Dátum: 22.02.2021, Orange Slovensko, a.s.
Orange31.03.2021 | 472.88 kb - Faktúra č. 2021000036, VS: 8465927131, Suma: 181,77 €, Dátum: 15.02.2021, Slovenský plynárenský priemysel
SPP23.02.2021 | 423.82 kb - Faktúra č. 2021000035, VS: 2021220018, Suma: 749,35 €, Dátum: 15.02.2021, Mepos
Komunálny odpad23.02.2021 | 695.19 kb - Faktúra č. 2021000034, VS: 2020124003, Suma: 4 500,00 €, Dátum: 28.02.2021, Promost s.r.o.
Kultúrny dom23.02.2021 | 405.7 kb - Faktúra č. 2021000033, VS: 0210100034, Suma: 2 232,36 €, Dátum: 17.02.2021, Markat s.r.o.
Žalúzie23.02.2021 | 406.88 kb - Faktúra č. 2021000032, VS: 0001172021, Suma: 42,00 €, Dátum: 22.02.2021, Sloboda zvierat Lučenec
Prijatie psa23.02.2021 | 327.93 kb - Faktúra č. 2021000031, VS: 0006196430, Suma: 259,05 €, Dátum: 15.02.2021, Orange Slovensko
Orange23.02.2021 | 430.35 kb - Faktúra č. 2021000030, VS: 1010562202, Suma: 10,67 €, Dátum: 15.02.2021, Slovak Telekom
Slovak Telekom23.02.2021 | 393.56 kb - Faktúra č. 2021000024, VS: 8697518585, Suma: 909,00 €, Dátum: 15.02.2021, Slovenský plynárenský priemysel
SPP11.02.2021 | 479.97 kb - Faktúra č. 2021000025, VS: 8697519591, Suma: 200,00 €, Dátum: 15.02.2021, Slovenský plynárenský priemysel
SPP11.02.2021 | 480.92 kb - Faktúra č. 2021000026, VS: 0020212129, Suma: 12,50 €, Dátum: 05.02.2021, Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
Papierníctvo11.02.2021 | 473.43 kb - Faktúra č. 2021000027, VS: 0020210198, Suma: 15,00 €, Dátum: 11.02.2021, KEO
KEO, s.r.o.11.02.2021 | 575.72 kb - Faktúra č. 2021000028, VS: 0000210120, Suma: 26,25 €, Dátum: 15.02.2021, AQUA COOL
Voda11.02.2021 | 438.14 kb - Faktúra č. 2021000029, VS: 0002101320, Suma: 38,40 €, Dátum: 23.02.2021, SLOVGRAM
Rozhlas11.02.2021 | 459.65 kb - Faktúra č. 2021000023, VS: 0121008802, Suma: 1 478,82 €, Dátum: 25.02.2021, Up Slovensko
Jedálne kupóny01.02.2021 | 782.25 kb - Faktúra č. 2021000022, VS: 0000203042, Suma: 144,00, Dátum: 24.12.2021, webex digital s.r.o.
Doména01.02.2021 | 373.88 kb - Faktúra č. 2021000021, VS: 0000012021, Suma: 2 469,18 €, Dátum: 10.02.2021, Plyn-Therm
Plyn KC01.02.2021 | 838.89 kb - Faktúra č. 2021000020, VS: 0000022021, Suma: 2 224,30 €, Dátum: 10.02.2021, Plyn-Therm
Plyn MŠ01.02.2021 | 820.32 kb