erb obce

MučínOFICIÁLNE STRÁNKY OBCE
  •  
  •  
  •  

Faktúry 2017


301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

1 2 ... 23
Faktúry za mesiac október 2016
faktúry
Faktúra č. 2016000247, VS 0195150367, Suma - 71,87 eur, zo dňa: 03.10.2016, TSV papier
Faktúra č. 2016000248, VS 0002332016, Suma - 177,00 eur, zo dňa: 03.10.2016, Ing. Ján Grendel
Faktúra č. 2016000249, VS 1630300127, Suma - 138,37 eur, zo dňa: 03.10.2016, CHESS-PRESS
Faktúra č. 2016000250, VS 0002016517, Suma - 100,80 eur, zo dňa: 03.10.2016, Novhas
Faktúra č. 2016000251, VS 0190607434, Suma - 91,34 eur, zo dňa: 03.10.2016, Print trade
Faktúra č. 2016000252, VS 0190607434, Suma - 332,00 eur, zo dňa: 03.10.2016, TSV papier
Faktúra č. 2016000253, VS 0020160411, Suma - 60,00 eur, zo dňa: 05.10.2016, Ing. Milan Hric
Faktúra č. 2016000256, VS 2016220704, Suma - 766,26 eur, zo dňa: 07.10.2016, Mepos, s.r.o.
Faktúra č. 2016000257, VS 8789365996, Suma - 54,20 eur, zo dňa: 07.10.2016, Slovak Telekom
Faktúra č. 2016000258, VS 0002412016, Suma - 16,60 eur, zo dňa: 12.10.2016, ESV plus, s.r.o.
Faktúra č. 2016000259, VS 4216008778, Suma - 14,82 eur, zo dňa: 12.10.2016, Benestra, s.r.o.
Faktúra č. 2016000260, VS 0190607990, Suma - 148,45 eur, zo dňa: 14.10.2016, TSV papier
Faktúra č. 2016000261, VS 0190608028, Suma - 55,63 eur, zo dňa: 14.10.2016, TSV papier
Faktúra č. 2016000262, VS 0190607980, Suma - 220,50 eur, zo dňa: 14.10.2016, TSV papier
Faktúra č. 2016000263, VS 0002016021, Suma - 34,00 eur, zo dňa: 14.10.2016, DM - Servis
Faktúra č. 2016000265, VS 0000160425, Suma - 35,28 eur, zo dňa: 17. 10. 2016, Lubomír Chrien
Faktúra č. 2016000266, VS 2016001627, Suma - 13,50 eur, zo dňa: 17.10.2016, Keo, s.r.o.
Faktúra č. 2016000270, VS 0116114867, Suma - 443,65 eur, zo dňa: 26.10.2016, LE CHEQUE
Faktúra č. 2016000271, VS 0010161198, Suma - 168,00 eur, zo dňa: 26.10.2016, Fork, s.r.o.
Faktúry za mesiac september 2016
faktúry
Faktúra č. 2016000217, VS 7218741468, Suma - 868,00 eur, zo dňa: 05.09.2016,Slovenský plyn
Faktúra č. 2016000218, VS 0116094593, Suma - 735,18 eur, zo dňa: 05.09.2016, LE CHEQUE
Faktúra č. 2016000219, VS 3788433848, Suma - 45,52 eur, zo dňa: 07.09.2016,Slovak Telekom
Faktúra č. 2016000220, VS 0002016022, Suma - 60,00 eur, zo dňa: 07.09.2016, Larmax, s.r.o.
Faktúra č. 2016000221, VS 0002016023, Suma - 461,00 eur, zo dňa: 07.09.2016, Larmax, s.r.o.
Faktúra č. 2016000222, VS 000016328, Suma - 233,12 eur, zo dňa: 09.09.2016, Plast-mont
Faktúra č. 2016000223, VS 4216008399, Suma - 14,82 eur, zo dňa: 13.09.2016,Benestra, s.r.o.
Faktúra č. 2016000224, VS 0002016468, Suma - 61,68 eur, zo dňa: 13.09.2016, Novhas
Faktúra č. 2016000225, VS 0000192016, Suma - 76,50 eur, zo dňa: 12.09.2016, Dopravné služby
Faktúra č. 2016000226, VS 2016222061, Suma - 1052,15 eur, zo dňa: 13.09.2016, Mepos, s.r.o.
Faktúra č. 2016000227, VS 2016001334, Suma - 80,52 eur, zo dňa: 16.09.2016, KEO, s.r.o
Faktúra č. 2016000228, VS 0021162971, Suma - 54,45 eur, zo dňa: 16.09.2016,Aitec, s.r.o.
Faktúra č. 2016000229, VS 0201162960, Suma - 36,96 eur, zo dňa: 16.09.2016, Aitec, s.r.o.
Faktúra č. 2016000230, VS 0216151775, Suma - 78,00 eur , zo dňa: 16.09.2016, Print trade,
Faktúra č. 2016000239, VS 2162015014, Suma - 61,66 eur, zo dňa: 22.09.2016, SEVT, a.s
Faktúra č. 2016000240, VS 2010600143, Suma - 13,50 eur, zo dňa: 22.09.2016, KEO, s.r.o.
Faktúra č. 2016000245, VS 0011610448, Suma - 481,67 eur, zo dňa: 28.09.2016,LE CHEQUE
Faktúry za mesiac august 2016
faktúry
Faktúra č. 2016000200, VS 7278590715, Suma - 868,00 eur, zo dňa: 04.08.2016, Slovenský plyn
Faktúra č. 2016000201, VS 5787504680, Suma - 45,52 eur, zo dňa: 08.08.2016,Slovak Telekom
Faktúra č. 2016000202, VS 000016207, Suma - 170,00 eur, zo dňa: 08.08.2016,Cuvee
Faktúra č. 2016000203, VS 0000142016, Suma - 88,80 eur, zo dňa: 08.08.2016, Dopravné služby
Faktúra č. 2016000204, VS 4216007490, Suma - 14,82 eur, zo dňa: 08.08.2016,Benestra, s.r.o.
Faktúra č. 2016000205, VS 2016220537, Suma - 797,27 eur, zo dňa: 12.08.2016, Mepos, s.r.o.
Faktúra č. 2016000206, VS 0000160022, Suma - 112,90 eur, zo dňa: 18.08.2016, Kovo konkurent
Faktúra č. 2016000207, VS 0001600019, Suma - 5280,00 eur, zo dňa: 18.08.2016, Larmax,s.r.o.
Faktúra č. 2016000208, VS 0002016012, Suma - 135,00 eur, zo dňa: 22.08.2016, Luboš Šarovecký
Faktúra č. 2016000209, VS 1608001263, Suma - 39,24 eur, zo dňa: 22.08.2016,SOFT´-GL,s.r.o.
Faktúra č. 2016000212, VS 1690004543, Suma - 674,15 eur, zo dňa: 23.08.2016, Dektrade SR
Faktúra č. 2016000214, VS 0000082016, Suma - 40,32, zo dňa: 30.08.2016, Lubomír Chrien
Faktúra č. 2016000215, VS 0002016070, Suma - 230,10 eur, zo dňa: 30.08.2016, Nákl. doprava-sta.
Faktúra č. 2016000216, VS 0216151653, Suma - 88,97 eur, zo dňa: 30.08.2016, Print- Trade
Faktúry za mesiac júl 2016
faktúry
Faktúra č. 2016000179, VS 0201360275, Suma - 120,00 eur, zo dňa: 01.07.2016,Ing.Milan Hric
Faktúra č. 2016000180,VS 0216151359, Suma - 88,19 eur, zo dňa: 01.07.2016, Print Trade
Faktúra č. 2016000181, VS 0216151367, Suma - 99,18 eur, zo dňa: 04.07.2016, Print Trade
Faktúra č. 2016000182, VS 2016220435, Suma - 480,71 eur, zo dňa: 04.07.2016,Mepos, s.r.o.
Faktúra č. 2016000183, VS 2016220422, Suma - 214,54 eur, zo dňa: 04.07.2016, Mepos, s.r.o
Faktúra č. 2016000184, VS 7298512411, Suma - 868,00 eur, zo dňa: 04.07.2016,Slovenský plyn
Faktúra č. 2016000185, VS 0006016006, Suma - 1345,00 eur, zo dňa: 04.07.2016, APIS SK s.r.o.
Faktúra č. 2016000186, VS 0001572016, Suma - 177,00 eur, zo dňa:06.07.2016, Ing. Ján Grendel
Faktúra č. 2016000187, VS 6786575372, Suma - 54,66 eur, zo dňa:06. 07. 2016, Slovak Telekom
Faktúra č. 2016000188, VS 9160000162, Suma - 199,00 eur, zo dňa: 07.07.2016,ASC Applied
Faktúra č. 2016000186, VS 4216006129, Suma - 14,82 ezr, zo dňa:11.07.2016, Benestra, s.r.o.
Faktúra č. 2016000190, VS 0000016009, Suma - 111,35 eur, zo dňa: 13.07.2016, Allen, s.r.o.
Faktúra č. 2016000191, VS 0000160115, Suma - 87,36 eur, zo dňa: 13.07.2016, GemB, s.r.o.
Faktúra č. 2016000192, VS 0020160087, Suma - 193,78 eur, zo dňa: 19.07.2016, Stefan
Faktúra č. 2016000193, VS 0011160224, Suma - 58,56 eur, zo dňa: 19.07.2016, Datatrade
Faktúra č. 2016000195, VS 0169920600, Suma - 50,00 eur, zo dňa: 19.07.2016, Veolia-voda
Faktúra č. 2016000196, VS 0000160118, Suma - 27,96 eur, zo dňa: 25.07.2016,GemB,s.r.o.
Faktúra č. 2016000197, VS 1690003912, Suma - 396,73 eur, zo dňa: 29.07.2016, Dektrade SR
Faktúra č. 2016000198, VS 0002016066, Suma - 48,00 eur, zo dňa: 29.07.2016, Varga elektro
Faktúra č. 2016000199, VS 0002016404, Suma - 51,60 eur, zo dňa: 29.07.2016, Novhas
Faktúry za mesiac jún 2016
faktúry
Faktúra č. 2016000154, VS 0000160380, Suma - 86,30 eur, zo dňa: 01.06.2016,Briston, s.r.o.
Faktúra č. 2016000155, VS 2016220344, Suma - 214,54 eur, zo dňa: 02.06.2016,Mepos,s.r.o.
Faktúra č. 2016000156, VS 2016220363, Suma - 721,18 eur, zo dňa: 03.06.2016, Mepos, s.r.o.
Faktúra č. 2016000157, VS 7253603240, Suma - 868,00 eur, zo dňa: 03.06.2016,Slovenský plyn
Faktúra č. 2016000158, VS 000162016, Suma - 126,00 eur, zo dňa: 12.06.2016, Merdok, s.r.o.
Faktúra č. 2016000159, VS 0002016013, Suma - 152,52 eur, zo dňa: 12.06.2016,Larmax, s.r.o.
Faktúra č. 2016000160, VS 0002016094, Suma - 553,00 eur, zo dňa: 14.06.2016,ALSIM,s.r.o.
Faktúra č. 2016000161, VS 0195160132, Suma - 63,66 eur, zo dňa: 14.06.2016,TSV Papier
Faktúra č. 2016000162, VS 0000412016, Suma - 360,00 eur, zo dňa: 17.06.2016,Autobusová
Faktúra č. 2016000163, VS 000016207, Suma - 190,80 eur, zo dňa: 17.06.2016, Plast-Mont
Faktúra č. 2016000165, VS 000016039, Suma - 180,00 eur, zo dňa: 21.06.2016,J+T,s.r.o.
Faktúra č. 2016000166, VS 1162204542, Suma - 10,42 eur, zo dňa: 21.06.2016, ŠEVT,a.s
Faktúra č. 2016000167, VS 0016101392, Suma - 660,00 eur, zo dňa: 23.06.2016,CBS spol,s.r.o.
Faktúra č. 2016000174, VS 0002052016, Suma - 115,00 eur, zo dňa: 27.06.2016,Richard Krajčík
Faktúra č. 2016000175, VS 0160192021, Suma - 180,00 eur, zo dňa: 27.06.2016,Sad Lučenec
Faktúra č. 2016000176, VS 0002016014, Suma - 1062,40 eur, zo dňa: 27.06.2016, Larmax, s.r.o.
Faktúry za mesiac máj 2016
faktúry
Faktúra č. 2016000120,VS 010079021, Suma - 195,00 eur, zo dňa: 02.05.2016,SAD Lučenec
Faktúra č. 2016000121, VS 2016220295, Suma - 460,68 eur, zo dňa: 02.05.2016, Mepos, s.r.o.
Faktúra č. 2016000122, VS 2016220280, Suma - 214,54 eur, zo dňa: 05.05.2016,Mepos,s.r.o.
Faktúra č. 2016000123, VS 6300139228, Suma - 868,00 eur, zo dňa: 02.05.2016, Slovenský plyn
Faktúra č. 2016000124, VS 0020160048, Suma - 232,73 eur, zo dňa: 09.05.2016,Štefan
Faktúra č. 2016000125, VS 0001604100, Suma - 64,60 eur, zo dňa: 09.05.2016,InsGraf
Faktúra č. 2016000126, VS 4216004404, Suma - 14,82 eur, zo dňa: 09.05.2016,Benestra, s.r.o.
Faktúra č. 2016000127, VS 0000042016, Suma - 54,05 eur, zo dňa: 09.05.2016,Slovak telekom
Faktúra č. 2016000131, VS 2016001250, Suma - 47,47 eur, zo dňa: 13.05.2016,KEO, s.r.o.
Faktúra č. 2016000132, VS 2016001262, Suma - 76,87 eur, zo dňa: 13.05.2016, KEO,s.r.o.
Faktúra č. 2016000133, VS 0216150963, Suma - 228,00 eur, zo dňa: 13.05.2016, Print Trade,
Faktúra č. 2016000134, VS 0216150976, Suma - 76,84 eur, zo dňa: 19.05.2016
Faktúra č. 2016000136, VS 0002016012, Suma - 576,00 eur, zo dňa: 19.05.2016,Larmax, s.r.o
Faktúra č. 2016000137, VS 0002016010, Suma - 344,16 eur, zo dňa: 19.05.2016,Larmax,s.r.o.
Faktúra č. 2016000138, VS 0002016011, Suma - 324,00 eur, zo dňa: 19.05.2016,Larmax,s.r.o.
Faktúra č. 2016000139, VS 0000082016, Suma - 188,40 eur, zo dňa: 19.05.2016, Dopravné služby
Faktúra č. 2016000140, VS 0001605024, Suma - 7,90 eur, zo dňa: 19.05.2016, InsGraf
Faktúra č. 2016000141, VS 0000202016, Suma - 1644,50 eur, zo dňa: 19.05.2016,Banskobystrický reg.
Faktúra č. 2016000146, VS 0000160185, Suma - 50,40 eur, zo dňa: 24.05.2016,Ľubomír Chreň
Faktúra č. 2016000152, VS 0021162159, 211,86 eur, zo dňa: 30.05.2016, Aitec, s.r.o.
Faktúra č. 2016000153, VS 0000000007, Suma - 129,30 eur, zo dňa: 30.05.2016,Ing. Pavel
Faktúry za mesiac apríl 2016
faktúry
Faktúra č. 20162000099 , VS 0000732016 , Suma - 177,00 eur, zo dňa:04.04.2016, Ing. Ján Grendel
Faktúra č. 2016000100, VS 7278506378, Suma - 868,00 eur, zo dňa: 04.04.2016, Slovenský plyn
Faktúra č. 2016000101, VS 2016000009, Suma - 13,50 eur, zo dňa: 05.04.2016, Keo, s.r.o.
Faktúra č. 2016000102, VS 5783789849, Suma - 45,52 eur, zo dňa: 05.04.2016, Slovak Telekom
Faktúra č. 2016000107, VS 20166220211, Suma - 441,61 eur, zo dňa: 12.04.2016,Mepos, s.r.o.
Faktúra č. 2016000108, VS 0216150703. Suma - 138,59 eur, zo dňa: 12.04.2016,Print Trade
Faktúra č. 2016000109, VS 002016039, Suma - 223,20 eur, zo dňa: 12.04.2016,Štefan
Faktúra č. 2016000111, VS 4216003799, Suma - 14,82 eur, zo dňa: 22.04.2016,Benestra, s.r.o.
Faktúra č. 2016000112, VS 2016001158, Suma - 13,50 eur, zo dňa: 22.04.2016,KEO,s.ro.
Faktúra č. 2016000114, VS 0001600014, Suma - 478,80 eur, zo dňa: 25.04.2016,Construct
Faktúra č. 2016000115, VS 0020160009, Suma - 385,50 eur, zo dňa: 25.04.2016,Z. p.o. Geopark
Faktúra č. 2016000116, VS 0000160639, Suma - 28,56 eur, zo dňa: 29.04.2016,Signo,s.r.o.
Faktúra č. 2016000117, VS 0021607025, Suma - 98,00 eur, zo dňa: 29.04.2016, RAABE
Faktúra č. 2016000118, VS 0160073021, Suma - 260,00 eur, zo dňa: 29.04.2016,SAD Lučenec
Faktúra č 2016000119, VS 0002016010, Suma - 30,00 eur, zo dňa: 29.04.2016,Robert Vilhan
Faktúry za mesiac marec 2016
faktúry
Faktúra č. 2016000047, VS 7253559213, Suma - 868,00 eur, zo dňa: 02.03.2016,Slovenský plyn
Faktúra č. 2016000048, VS 0000062016, Suma - 500,00 eur, zo dňa: 02.03.2016, Miroslava
Faktúra č. 2016000050, VS 0020160048, Suma - 140,00 eur, zo dňa:02.03.2016,Drevokom
Faktúra č. 2016000051, VS 0216150479, Suma - 59,84 eur, zo dňa: 07.03.2016,Print Trade
Faktúra č. 2016000052, VS 4216002886, Suma - 14,82 eur, zo dňa: 07.03.2016,Benestra, s.r.o.
Faktúra č. 2016000053, VS 2016220118, Suma - 208,93, zo dňa: 07.03.2016,Mepos,s.r.o.
Faktúra č. 2016000054, VS 2016220129, Suma - 201,15 eur, zo dňa: 07.03.2016,Mepos, s.r.o.
Faktúra č. 2016000055, VS 0190601434, Suma - 730,40 eur, zo dňa: 09.03.2016,Mepos, s.r.o.
Faktúra č. 2016000056, VS 2782860243, Suma - 47,39 eur, zo dňa: 09.03.2016,Slovak Telekom
Faktúra č. 2016000057, VS 000592016, Suma - 83,00 eur, zo dňa: 09.03.2016,ESV plus, s.r.o.
Faktúra č. 2016000082, VS 0000160182, Suma - 47,00 eur, zo dňa: 21.03.2016,Briston, s.r.o.
Faktúra č. 2016000058,VS 0000092016, Suma - 1404,00 eur, zo dňa: 10.03.2016,Oving, s.r.o.
Faktúra č. 2016000078, VS 0000160083, Suma - 50,40 eur, zo dňa: 21.03.2016, Ľubomír Chrieň
Faktúra č. 2016000079, VS 0002016068, Suma - 125,00 eur, zo dňa: 21.03.2016,Termal DS, s.r.o.
Faktúra č. 2016000080, VS 0000122016, Suma - 135,96 eur, zo dňa: 21.03.2016,Montáž Alarmov
Faktúra č. 2016000084, VS 2016220164, Suma - 208,93 eur, zo dňa: 24.03.2016,Mepos, s.ro.
Faktúra č. 2016000085, VS 0002016020, Suma - 1500,00 eur, zo dňa:24.03.2016,CK Andromeda
Faktúra č. 2016000086, VS 0002016021, Suma - 50,00 eur, zo dňa: 24.03.2016,CK Andromeda
Faktúra č. 2016000087, VS 0001611285, Suma - 38,50 eur, zo dňa: 24.03.2016,Slovgram
Faktúra č. 2016000089, VS 0001600045, Suma - 1188,00 eur, zo dňa: 24.03.2016,SQM,s.r.o.
Faktúra č. 2016000090,VS 0001600044, Suma - 1188,00eur, zo dňa: 24.03.2016,SQM,s.r.o.
Faktúry za mesiac február 2016
faktúry
Faktúra č. 2016000021, VS 7228568234, Suma - 868,00 eur, zo dňa: 02.02.2016,Slovenský plyn
Faktúra č. 2016000022, VS 2016000476, Suma - 13,50 eur, zo dňa: 02.02.2016,KEO, s.r.o.
Faktúra č. 2016000023, VS 5203891700, Suma - 114,00, zo dňa: 02.02.2016,Stredoslovenská energetika
Faktúra č. 2016000024, VS 5203900700, Suma - 116,00 eur, zo dňa: 02.02.2016, Stredoslovenská energetika
Faktúra č. 2016000025, VS 5203918500, Suma - 23,00 eur, zo dňa: 02.02.2016,Stredoslovenská energetika
Faktúra č. 2016000026, VS 2016220027, Suma - 287,98 eur, zo dňa:02.02.2016, Mepos, s.r.o.
Faktúra č. 2016000027, VS 0002016012, Suma - 188,42 eur, zo dňa: 02.02.2016, ,Mepos, s.ro.
Faktúra č. 2016000028, VS 0002016012, Suma - 60,26 eur, zo dňa: 02.02.2016,AGRO družstvo
Faktúra č. 2016000029, VS 0003160179, Suma - 119,80 eur, zo dňa: 05.02.2016,ADM, s.r.o.
Faktúra č. 2016000030, VS 0216150223, Suma - 154,34 eur, zo dňa: 05.02.2016,Print Trade
Faktúra č. 2016000031, VS 0020160010, Suma - 67,30 eur, zo dňa: 05.02.2016,Terra Grata, n.o.
Faktúra č. 2016000032, VS 5781940068, Suma - 44,04 eur, zo dňa: 08.02.2016,Slovak Telekom
Faktúra č. 2016000033, VS 4216001879, Suma - 14,82 eur, zo dňa: 08.02.2016,Benestra, s.r.o.
Faktúra č. 2016000034, VS 7360104611, Suma - 68,40 eur, uo dňa: 12.02.2016,IURA
Faktúra č. 2016000035, VS 0216150361, Suma - 43,80 eur, zo dňa: 23.02.2016,Print Trade
Faktúra č. 2016000036, VS 2016000604, Suma - 48,67 eur, zo dňa: 23.02.2016,KEO, s.r.o.
Faktúra č. 2016000037, VS 2016220082, Suma - 88,78 eur, zo dňa:23.02.2016,Mepos,s.r.o.
Faktúra č. 2016000038, VS 0020160005, Suma - 150,00 eur, zo dňa: 23.02.2016,Arch-studio, s.r.o.
Faktúra č. 2016000039, VS 0000042016, Suma - 2600,00 eur, zo dňa: 23.02.2016, OVING,s.r.o.
Faktúra č. 2016000040, VS 0006196430, Suma - 83,08 eur,zo dňa: 23.02.2016,Orange
Faktúra č. 2016000041, VS 2161101987, Suma - 20,40 eur, zo dňa: 23.02.2016,SOZA
Faktúra č. 2016000042, VS 2161101986, Suma - 36,00 eur, zo dňa: 23.02.2016,SOZA
Faktúra č. 2016000044, VS 0169920112, Suma - 100,60 eur, zo dňa: 23.02.2016,Veolia-voda
Faktúry za mesiac január 2016
faktúry
faktúra č. 2016000001, vs 2015220884,suma - 428,41 eur, zo dňa: 02.01.2016,Mepos, s.r.o.,
Faktúra č. 2016000002, VS 2015220907, Suma: 78,04 eur, zo dňa: 07.01.2016, Mepos, s. r.o.
Faktúra č. 201600003, VS 0000160025, Suma - 19,90 eur, zo dňa: 05.01.2016, Webex media
Faktúra č. 2016000004, VS 9781025697, Suma - 42,41eur, zo dňa: 05.01.2016, Slovak Telekom
Faktúra č. 2016000005 , VS 4216000938, Suma - 14,82 eur, zo dňa 14.01.2016, Benestra, s.r.o.
Faktúra č. 2016000006, VS 0000012016, Suma - 1200,00 eur, zo dňa: 14.01.2016, Miroslava
Faktúra č. 2016000007, VS 6300139228, Suma - 868,00 eur, zo dňa: 19.01.2016, Slovenský plyn
Faktúra č. 2016000008, VS 0201602686, Suma - 114,84 eur, zo dňa: 19.01.2016, Eset, spol.s r.o.
Faktúra č. 2016000009, VS 0002016003, Suma - 81,00 eur, zo dňa: 22.01.2016, Agro družstvo
Faktúra č. 2016000010, VS 0070721245, Suma - 39,89 eur zo dňa: 22.01.2016, Komensky, s.r.o.
Faktúra č. 2016000012, VS 2016000091, Suma - 13,50 eur, zo dňa: 22.01.2016, Keo, s.r.o.
Faktúra č. 2016000013, VS 2016000264, Suma - 13,50 eur, zo dňa: 22.01.2016, Keo, s.r.o.
Faktrúra č. 2016000014, VS 0000042016, Suma - 140,00 eur, zo dňa: 22.01.2016, Kominárstvo
Faktúra č. 2016000015, VS 0160100006, Suma - 176,00 eur, zo dňa: 25.01.2016, Sedif Jozef
Faktrúra č. 2016000016, VS 1115402804, Suma - 246,40 eur, zo dňa: 26.01.2016, Internet Mall
Faktrúra č. 2016000018, VS 0000000716, Suma - 40,00 eur, zo dňa: 27.01.2016, Marián Király
Faktrúra č. 2016000019, VS 0002016027, Suma - 107,52 eur, zo dňa: 27.01.2016, Novhas
Faktrúrta č. 2016000020, VS 1162201096, Suma - 87,52 eur, zo dňa: 28.01.2016, Ševt, a.s.
Faktúry za mesiac december 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Faktúra č. 190511299, Suma: 93 €, Dátum: 21.12.2015, Dorávateľ : Tibor Varga TSV Papier, IČO : 32627211, DIČ: 1020577811, Predmet: za tovar
Faktúra č. 0176395762, Suma : 44,80 €, Dátum: 30.12.2015,Dodávateľ: Orange Slovensko s.r.o., IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, Predmet : za hlasové služby
Faktúra č. 20150351, Suma : 442 €, Dátum : 11.12.2015, Dodávateľ : DREVOKOM Slovakia s. r. o. , IČO: 47136201, DIČ : 2023779109, Predmet: za tovar
Faktúra č. 2015070305, Suma: 122,21 €, Dátum: 10.12.2015, Dodávateľ: Dračik - DIVI spol s.r.o., IČO: 46 118 985, IČ DPH SK 2023271261
Faktúra č. 4215013095, Suma: 14,82 €, Dátum: 03.12.2015, Dodávateľ: BENESTRA s.r.o., IČO: 46303502, DIČ : 2023320002, Predmet : za služby
Faktúra č. 2015002326, Suma 48,67 €, Dátum: 14.12.2015, Dodávateľ: KEO s. r.o. , IČO: 36739464, DIČ: 2022326361, Predmet: za služby
Faktúra č. 2015220799, Suma: 457,74 €, Dátum: 11.12.2015, Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Predmet :vývoz VOK
Faktúra č.2015220786, Suma: 190,29 €, Dátum: 11.12.2015, Dátum: 11.12.2015, Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Predmet :vývoz KO a TO
Faktúra č. 51506459, Suma: 70,55 €, Dátum: 21.12.2015, Dodávateľ: RAABE Slovensko s.r.o., IČO: 35908718, DIČ : 2021907492, Predmet: za tovar
Faktúra č. 12483611, Suma: 67,60 €, Dátum: 01.12.2015, Dodávateľ: Inprost s.r.o., IČO : 313 63091, DIČ: 2020302020, Predmet : za tovar
Faktúra č. 7218553766, Suma: 981 €, Dátum : 01.12.2015, Dodávateľ : SPP a.s., IČO : 358 15256, DIČ: 2020 259 802, Predmet: dodávka zemného plynu
Faktúra č. 20150136, Suma: 554,40 €, Dátum: 14.12.2015, Dodávateľ: KONDAČ - PLAUCHA , DIČ: 1020574863, Predmet: za služby
Faktúry za mesiac november 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Faktúra č. 215152225, Suma: 199,44 €, Dátum: 20.11.2015, Dodávateľ : Print Trade s.r.o., IČO : 31585078, DIČ: 2020464963, Predmet : za tovar
Faktúra č. 215152289, Suma : 48,97 €, Dátum: 20.11.2015, Dodávateľ : Print Trade s.r.o., IČO : 31585078, DIČ: 2020464963, Predmet : za tovar
Faktúra č. 20150012, Suma : 260 €, Dátum: 19.10.2015, Dodávateľ : Ján Muška ARBOR , IČO : 44 966 954, DIČ : 1080974994, Predmet : za službu
Faktúra č. 68/2015, Suma: 1200 €, Dátum: 18.11.2015, Dodávateľ : Mgr. Miroslava Žilková, IČO: 41 812 506, DIČ1071743079, Predmet : za služby
Faktúra č. 0006196430, Suma: 60,09 €, Dátum: 23.11.2015, Dodávateľ: Orange Slovensko s.r.o., IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, Predmet : za hlasové služby
Faktúra č. 15/328, Suma: 608,40 €, Dátum:18.11.2015, Dodávateľ: ALEX kovový s školský nábytok s.r.o., IČO: 36553859, DIČ: 2020161066, Predmet: za tovar
Faktúra č. 0176395762, Suma: 44,85 €, Dátum: 30.11.2015, Dodávateľ: Orange Slovensko s.r.o., IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, Predmet : za hlasové služby
Faktúra č. 022/2015, Suma: 493 €, Dátum : 18.11.2015,Dodávateľ: Ľuboš Šarovecký, IČO: 43 549 811, DIČ: 1076375333, Predmet: za služby
Faktúra č. 150452, Suma: 50,40 €, Dátum: 11.11.2015, Dodávateľ: Ľubomír Chrien KLAS , IČO: 316245, DIČ : 2021115085, Predmet : za tovar
Faktúra č. 2015220733, Suma: 182,82 €, Dátum: 13.11.2015, Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO : 315 95758, DIČ :2020465095, Predmet: vývoz KO a TO
Faktúra č. 2015220752, Suma: 725,90 €, Dátum: 30.10.2015, Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO : 315 95758, DIČ :2020465095, Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 0021/2015, Suma: 507 €, Dátum: 03.11.2015, Dodávateľ: Ľuboš Šarovecký, IČO: 43 549 811, DIČ: 1076375333, Predmet: za montáž ,
Faktúra č. 2015001954, Suma: 207,61 €, Dátum: 04.11.2015, Dodávateľ: KEO s.r.o., IČO: 36739464, DIČ: 2022326361, Predmet: za program
Faktúra č.20150788, Suma: 15,20 €, Dátum: 03.11.2015, Dodávateľ: Lim PO s.r.o., IČO: 364 98 980, DIČ : 2021919801, Predmet: za tovar
Faktúra č. 00316245, Suma : 28,84 €, Dátum: 18.11.2015, Dodávateľ: Slovak Telecom a.s., IČO: 35 763 469, DIČ : 2020273893, Predmet : za hlasové služby
Faktúra č. 2015213513, Suma: 144 €, Dátum: 04.11.2015, Dodávateľ: Technická inšpekcia a.s., IČO: 00316245, DIČ: 2021115085, Predmet:posúdenie projektovej dokumentácie
Faktúra č. 7105586011, Suma: 981€, Dátum: 01.11.2015, Dodávateľ : SPP a.s., IČO : 358 15256, DIČ: 2020 259 802, Predmet: dodávka zemného plynu
Faktúry za mesiac október 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Faktúra č. 7509340948,Suma : 18,10 €, Dátum: 22.10.2015, Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35 763 469, DIČ : 2020273893, Predmet: za hlasové služby
Faktúra č. 0006196430, Suma : 63,01 €, Dátum: 18.10.2015, Dodávateľ: ORANGE Slovensko IČO: 356 97 270, DIČ: 2020310578, Predmet: za hlasové služby
Faktúra č. 0019/2015, Suma: 98 €, Dátum: 12.10.2015, Dodávateľ: Ľuboš Šarovecký, IČO: 43 549 811, DIČ: 1076375333, Predmet: za montáž ,
Faktúra č.190508102, Suma: 376,96 €, Dátum: 30.10.2015, Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier, IČO:32627211,DIČ: 1020577811, Predmet: za tovar
Faktúra č. 190508101, Suma: 190,46 €,Dátum: 30.10.2015, Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier, IČO: 326 272 11, DIČ: 1020577811, Predmet: za tovar
Faktúra č. 0176395762, Suma: 48,60 €,Dátum: 30.10.2015, Dodávateľ: ORANGE Slovensko, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, Predmet za hlasové služby
Faktúra č. 2152012892, Suma 61,66 €, Dátum: 30.09.2015, Dodávateľ: ŠEVT a.s., IČO: 313 311 31, DIČ: 2020 295 860, Predmet : za tovar
Faktúra č. 177 8225460, Suma: 27,14 €, Dátum: 19.10.2015, Dodávateľ: Slovak Telecom a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020 273 893, Predmet : za hlasové služby
Faktúra č. 21518853, Suma: 21 €,Dátum: 07.10.2015, Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. - Odborné nakladateľstvo, IČO: 359 08718, DIČ: 2021907492, Predmet: za tovar
Faktúra č. 190507687, Suma: 315,40 €, Dátum: 19.10.2015, Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier, IČO: 326 272 11, DIČ: 1020 577811, Predmet: za tovar
Faktúra č. 2015220662, Suma: 190,29€, Dátum: 19.10.2015, Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO : 315 95758, DIČ :2020465095, Predmet: vývoz KO a TO
Faktúra č. 2015220678, Suma: 576,01€, Dátum: 19.10.2015, Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 315 95758, DIČ : 2020465095, Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. FV 1500011, Suma: 271,40 €,Dátum: 14.10.2015, Dodávateľ: OZ Partnerstvo, IČO: 379992900, DIČ: 2022152869, Predmet: za služby
Faktúra č. 7165157263, Suma: 981 €, Dátum: 01.10.2015, Dodávateľ : SPP, IČO: 35815256, IČ DPK : SK 2020259802, Predmet: za odber zem.plynu
Faktúra č. 226/2015, Suma : 177 €, Dátum: 14.10.2015, Dodávateľ: Ing. Ján Grendel, IČO: 433 71515, DIČ: 1030585809, Predmet: za služby
Faktúra č. 750 8383112, Suma: 18,64 €,Dátum: 09.10.2015, Dodávateľ: Slovak telecom a.s., IČO: 35 763 469, DIČ : 2020273893, Predmet: za hlasové služby
Faktúra č.FV 1500008, Suma: 389,40 €, Dátum: 01.10.2015, Dodávateľ : OZ Partnerstvo, IČO : 37 999 290, DIČ: 2022152869, Predmet: za službu
Faktúra č. FV 1500007, Suma: 436,60 €, Dátum: 02.10.2015, Dodávateľ OZ partnerstvo, IČO: 37999290, DIČ: 2022152869, Predmet za služby
Faktúra č. FV 150009, Suma: 177 €, Dátum: 3.10.2015, Dodávateľ: OZ Partnerstvo,IČO: 37999290, DIČ: 2022152869, Predmet za služby
Faktúry za mesiac sempember 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Faktúra č. 7303300734 (6300139228), Suma: 981 €, Dátum: 01.09.2015, Dodávateľ : SPP a.s., IČO : 358 15256, DIČ: 2020 259 802, Predmet: dodávka zemného plynu
Faktúra č. 750 7416469, Suma: 20,50 €, Dátum: 22.08.2015, Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35 763 469, DIČ : 20 20273 893, Predmet : hlasové služby
Faktúra č. 2015/419, Suma: 270,96 €, Dátum: 03.09.2015, Dodávateľ: NOVHAS Miroslav Jackuliak, IČO: 14178354, DIČ: 1020574852, Predmet: za tovar
Faktúra č. 4215010052, Suma: 14,82 €, Dátum: 04.09.2015, Dodávateľ: BENESTRA s.r.o., IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, Predmet: mesačný poplatok
Faktúra č. 2015220578, Suma: 210,80 €, Dátum: 03.09.2015, Dodávateľ: MEPOS s.r.o, IČO : 31595758, DIČ: 2020 465 095, Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2015220594, Suma : 1038,87 € , Dátum: 04.09.2015, Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020 465 095, Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. FA022269, Suma: 124,92 €, Dátum: 10.09.2015, Dodávateľ: 2U spol s.r.o., IČO: 173 157 86, IČ DPH: SK 2020299 732, Predmet: za tovar,
Faktúra č. 0017/2015, Suma: 820 €, Dátum: 03.09.2015, Dodávateľ: Ľuboš Šarovecký, IČO: 43 549 811, DIČ: 1076 375333, Predmet: elektroinštalácia v MŠ
Faktúra č. FA 022271, Suma: 13,68 €, Dátum: 14.09.2015, Dodávateľ: 2U spol.s.r.o., IČO : 173 15786, IČ DPH: SK 2020299732, Predmet : za tovar
Faktúra č. 5315087706, Suma: 34,19 €, Dátum: 16.09.2015, Dodávateľ: ORANGE Slovensko a.s., IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 60/2015,Suma: 1200 €, Dátum: 14.09.2015, Dodávateľ: Mgr. Miroslava Žilková, IČO: 41 812 506, DIČ : 1071743079, Predmet: za služby
Faktúra č. 1777 280822, Suma: 27,14 €, Dátum: 02.09.2015, Dodávateľ: Slovak Telecom a.s., IČO : 35 763 469, DIČ : 2020 273893, Predmet: za hlasové služby
Faktúra č. 150373, Suma: 50,40 €, Dátum: 16.09.2015, Dodávateľ: Ľubomír Chrien KLAS, IČO: 109 29967, DIČ : 1020608061, Predmet: za tovar
Faktúra č. ( 230 5029750,2305001251,2305035627, 2305035512,2305080304, Suma : 52,23 €, Dátum: 22.09.2015, Dodávateľ: ORANGE Slovensko a.s., IČO : 356 97 270, DIČ : 20 20 31 05 78, Predmet: za hlasové služby
Faktúry za mesiac júl 2015 a august 2015
Faktúra č. 7248373032 Suma: 981,00 € Dátum: 02.07.2015 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 2015220412 Suma: 201,47 € Dátum: 02.07.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 18/2015 Suma: 900,00 € Dátum: 02.07.2015 Dodávateľ: OVING, s.r.o. IČO: 46181989 DIČ: 2023274341 Predmet: za výkon technického dozoru VO
Faktúra č. 154/2015 Suma: 177,00 € Dátum: 03.07.2015 Dodávateľ: Ing. Ján Grendel IČO: 43371515 DIČ: 1030585809 Predmet: za vypracovanie dokumentov
Faktúra č. 19-07/2015 Suma: 226,72 € Dátum: 03.07.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 21-07/2015 Suma: 32,30 € Dátum: 03.07.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 7505470751 Suma: 20,50 € Dátum: 06.07.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 150052 Suma: 108,00 € Dátum: 06.07.2015 Dodávateľ: Farby laky Dúha IČO: 37109812 DIČ: 1020576425 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2015220435 Suma: 757,67 € Dátum: 06.07.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 4215007739 Suma: 14,82 € Dátum: 10.07.2015 Dodávateľ: BENESTRA s.r.o. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 4132021552 Suma: 19,20 € Dátum: 14.07.2015 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: za priamy elektromer
Faktúra č. 2015/10 Suma: 352,50 € Dátum: 10.07.2015 Dodávateľ: Geopark Novohrad . IČO: 37899180 DIČ: 2022633965 Predmet: za členstvo
Faktúra č. 8775379460 Suma: 34,13 € Dátum: 10.07.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 11150945 Suma: 58,56 € Dátum: 16.07.2015 Dodávateľ: DATATRADE s.r.o. IČO: 35960132 DIČ: 2022072591 Predmet: pravideľný ročný poplatok
Faktúra č. 2015220469 Suma: 208,93 € Dátum: 16.07.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 45/15 Suma: 90,00 € Dátum: 27.07.2015 Dodávateľ: Ing. Miroslav Urbančok IČO: 10866388 DIČ: 1030768288 Predmet: prečalunenie stoličiek
Faktúra č. 2015001257 Suma: 13,50 € Dátum: 27.07.2015 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 91-5-0001522 Suma: 199,00 € Dátum: 27.07.2015 Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants s.r.o. IČO: 31361161 DIČ: 2020301855 Predmet: za produkt
Faktúra č. 610715 Suma: 285,00 € Dátum: 27.07.2015 Dodávateľ: Ladislav Máté-FiMa IČO: 30506506 DIČ: 1029828382 Predmet: za tovar
Faktúra č. 5306624362 Suma: 40,19 € Dátum: 27.07.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5306693410 Suma: 1,00 € Dátum: 27.07.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 7506446510, Suma: 20,50 € , Dátum:22.07.2015, Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763 469, DIČ: 2020273893, Predmet: hlasové služby
Faktúrač. 150211, Suma: 576 €, Dátum: 24.07.2015, Dodávateľ: REVITAL-SK s.r.o., DIČ: 2023932218, Predmet : za služby
Faktúra č. 54/2015, Suma: 337,86 €, Dátum: 06.08.2015, Dodávateľ: Szajkó Arpád, IČO: 37105744, DIČ: 1042540587, Predmet: prekladka kamery.
Faktúra č. 6300139228, Suma : 981 € , Dátum: 01.08.2015, Dodávateľ : SPP, IČO: 00316245, DIČ: 2021115085. Predmet: dodávka zemného plynu
Faktúra č. 4776331683, Suma: 27,14 €, Dátum: 02.08.2015, Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO:35 763 469, DIČ: 2020273893, Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 4215008781, Suma : 14,82 €,Dátum: 05.08.2015, Dodávateľ : BENESTRA s.r.o., IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, Predmet: mesačný poplatok
Faktúra č. 2015220523, Suma: 990,16 €,Dátum: 05.08.2015, Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095, Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 1100415/2015, Suma: 329,84 €, Dátum: 12.08.2015, Dodávateľ: Ing. Milan Podhora CONSTRUCT, IČO: 14183293, IČ DPH : SK 1020572872, Predmet: dodávka tovaru
Faktúra č. 2015001371, Suma : 32,03 €, Dátum: 10.08.2015, Dodávateľ: KEO s.r.o., IČO: 36739464, DIČ: 2022326361, Predmet: za služby
Faktúra č. 150245, Suma: 248,01 €, Dátum: 11.08.2015, Dodávateľ: Revital - SK s.r.o., IČO: 47519401, DIČ : 2023932218, Predmet : za tovar
Faktúra č. 150018, Suma: 82 840,30 €, Dodávvateľ: CONSTRUCT s.r.o., IČO: 36037991, DIČ: 2020081371, Predmet: Verejné osvetlenie - vykonané stavebné práce
Faktúra č. 1508000847, Suma: 39,24 €, Dodávateľ: SOFT - GL s.r.o., IČO: 36 182214, IČ DPH: SK 2020057963, Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
Faktúra č. 2300788240, 2300760465, 2300794494, 2300794379, 2300840195, , Suma : 61,68 €, Dátum: 22.08.2015, Dodávateľ: ORANGE Slovensko a.s., IČO : 356 97 270, DIČ 20 20 31 05 78, Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5310920429 a 5310853297, Suma: 51,76 €, Dátum: 14.08.2015, Dodávateľ: ORANGE Slovesnko a.s., IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, Predmet: hlasové služby
Faktúry za mesiac jún 2015
Faktúra č. 2015101531 Suma: 52,66 € Dátum: 01.06.2015 Dodávateľ: PEKÁREŇ s.r.o. Halič, IČO: 36047716 DIČ: 2020082042 Predmet: za tovar
Faktúra č. 7278302256 Suma: 981,00 € Dátum: 01.06.2015 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 30/2015 Suma: 185,00 € Dátum: 02.06.2015 Dodávateľ: Mikuláš Dora IČO: 45231265 DIČ: 1036714712 Predmet: za prepravu detí
Faktúra č. 2015160 Suma: 22,00 € Dátum: 02.06.2015 Dodávateľ: AGRO družstvo rapovce IČO: 36033278 DIČ: 2020083318 Predmet: za kosenie ihriska
Faktúra č. 150094021 Suma: 155,00 € Dátum: 04.06.2015 Dodávateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s. IČO: 36054259 DIČ: 2020082493 Predmet: za tuzemskú dopravu
Faktúra č. 18-06/2015 Suma: 32,81 € Dátum: 04.06.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 17-06/2015 Suma: 194,02 € Dátum: 04.06.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 4132019683 Suma: 19,20 € Dátum: 09.06.2015 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: za priamy elektromer
Faktúra č. 4132019682 Suma: 24,00 € Dátum: 09.06.2015 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: za priamy elektromer
Faktúra č. 4132019681 Suma: 24,00 € Dátum: 09.06.2015 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: za priamy elektromer
Faktúra č. 4132019684 Suma: 19,20 € Dátum: 09.06.2015 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: za priamy elektromer
Faktúra č. 2015220347 Suma: 820,23 € Dátum: 09.06.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 7774428722 Suma: 32,10 € Dátum: 09.06.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 4215006439 Suma: 14,82 € Dátum: 09.06.2015 Dodávateľ: BENESTRA s.r.o. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 4132019819 Suma: 24,00 € Dátum: 13.06.2015 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: za priamy elektromer
Faktúra č. 4132019909 Suma: 19,20 € Dátum: 13.06.2015 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: za priamy elektromer
Faktúra č. 0033 Suma: 45,70 € Dátum: 13.06.2015 Dodávateľ: Ing. Pavel Brusnický-BOB IČO: 46483942 DIČ: 1044883719 Predmet: za toner
Faktúra č. 190504293 Suma: 141,98 € Dátum: 13.06.2015 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 50302406277 Suma: 40,00 € Dátum: 12.06.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 50302474742 Suma: 1,00 € Dátum: 12.06.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 4132020661 Suma: 19,20 € Dátum: 25.06.2015 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: za priamy elektromer
Faktúra č. 1500004 Suma: 354,00 € Dátum: 25.06.2015 Dodávateľ: Občianské združenie PARTNERSTVO IČO: 37999290 DIČ: 2022152869 Predmet: za služby
Faktúra č. 1500005 Suma: 472,00 € Dátum: 25.06.2015 Dodávateľ: Občianské združenie PARTNERSTVO IČO: 37999290 DIČ: 2022152869 Predmet: za služby
Faktúra č. 4132019661 Suma: 19,20 € Dátum: 25.06.2015 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: za priamy elektromer
Faktúry za mesiac máj 2015
Faktúra č. 14-05/2015 Suma: 29,24 € Dátum: 04.05.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 13-05/2015 Suma: 152,60 € Dátum: 04.05.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 12-05/2015 Suma: 96,60 € Dátum: 04.05.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 15-05/2015 Suma: 29,21 € Dátum: 04.05.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 7503543980 Suma: 20,50 € Dátum: 04.05.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2015042 Suma: 12,00 € Dátum: 04.05.2015 Dodávateľ: Dušan Kuttner IČO: 41813910 DIČ: 1032385343 Predmet: za deratizačné služby
Faktúra č. 5720075861 Suma: 84,00 € Dátum: 04.05.2015 Dodávateľ: Generali Poisťovňa a.s. IČO: 35709332 DIČ: 2021000487 Predmet: poistné
Faktúra č. 5294138887 Suma: 1,01 € Dátum: 04.05.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5294068961 Suma: 40,00 € Dátum: 04.05.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 0115048801 Suma: 732,00 € Dátum: 04.05.2015 Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 0151475 Suma: 108,18 € Dátum: 07.05.2015 Dodávateľ: VIVA TRADE s.r.o. IČO: 36202347 DIČ: 2020061109 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2015220251 Suma: 221,99 € Dátum: 07.05.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2015220266 Suma: 1037,08 € Dátum: 07.05.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 7268298432 Suma: 981,00 € Dátum: 07.05.2015 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 4773470877 Suma: 31,72 € Dátum: 07.05.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 8773470859 Suma: 24,19 € Dátum: 07.05.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 15053 Suma: 837,99 € Dátum: 11.05.2015 Dodávateľ: Ľuboš Toman-LESTOM IČO: 32605668 DIČ: 1020576480 Predmet: za tovar
Faktúra č. 150070021 Suma: 316,00 € Dátum: 13.05.2015 Dodávateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s. IČO: 36054259 DIČ: 2020082493 Predmet: za tuzemskú dopravu
Faktúra č. 4215005746 Suma: 14,82 € Dátum: 13.05.2015 Dodávateľ: BENESTRA s.r.o. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 21508240 Suma: 98,00 € Dátum: 13.05.2015 Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 Predmet: Škola a stravovanie
Faktúra č. 2015/229 Suma: 108,00 € Dátum: 13.05.2015 Dodávateľ: IČO: 14178354 DIČ: 1020574852 Predmet: za materiál
Faktúra č. 2015000950 Suma: 47,47 € Dátum: 18.05.2015 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 5298276868 Suma: 1,00 € Dátum: 25.05.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5298207368 Suma: 40,00 € Dátum: 25.05.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2015220295 Suma: 197,75 € Dátum: 25.05.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2288130296 Suma: 37,27 € Dátum: 25.05.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2288100964 Suma: 10,13 € Dátum: 25.05.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2288136186 Suma: 0,01 € Dátum: 25.05.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2288136071 Suma: 0,00 € Dátum: 25.05.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2288182592 Suma: 0,00 € Dátum: 25.05.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 150171 Suma: 40,32 € Dátum: 25.05.2015 Dodávateľ: Ľubomír Chrien KLAS IČO: 10929967 DIČ: 1020608061 Predmet: za tovar
Faktúra č. 250918 Suma: 84,20 € Dátum: 25.05.2015 Dodávateľ: Košík-siete s.r.o. IČO: 36556858 DIČ: 2021780618 Predmet: za tovar
Faktúra č. 0115056821 Suma: 625,73 € Dátum: 29.05.2015 Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 7504504997 Suma: 20,50 € Dátum: 29.05.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúry za mesiac apríl 2015
Faktúra č. 1555000436 Suma: 605,21 € Dátum: 02.04.2015 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 1505852 Suma: 33,50 € Dátum: 02.04.2015 Dodávateľ: Slovgram IČO: 17310598 DIČ: 2020848973 Predmet: za služby
Faktúra č. 150095 Suma: 50,40 € Dátum: 02.04.2015 Dodávateľ: Ľubomír Chrien KLAS IČO: 10929967 DIČ: 1020608061 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2015220131 Suma: 188,42 € Dátum: 02.04.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 25/2015 Suma: 457,68 € Dátum: 02.04.2015 Dodávateľ: Szajko Arpád IČO: 37105744 DIČ: 1042540587 Predmet: kamerový systém a montáž
Faktúra č. 26/2015 Suma: 201,10 € Dátum: 02.04.2015 Dodávateľ: Szajko Arpád IČO: 37105744 DIČ: 1042540587 Predmet: kamerový systém a montáž
Faktúra č. 0115038186 Suma: 206,44 € Dátum: 07.04.2015 Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 20150007 Suma: 50,00 € Dátum: 07.04.2015 Dodávateľ: arch-studio s.r.o. IČO: 45319014 DIČ: 2022945034 Predmet: za vypracovanie dokumentov
Faktúra č. 072/2015 Suma: 220,00 € Dátum: 07.04.2015 Dodávateľ: Ing. Ján Grendel IČO: 43371515 DIČ: 1030585809 Predmet: za vypracovanie dokumentov
Faktúra č. 27/2015 Suma: 527,40 € Dátum: 07.04.2015 Dodávateľ: Szajko Arpád IČO: 37105744 DIČ: 1042540587 Predmet: kamerový systém a montáž
Faktúra č. 2015220189 Suma: 862,43 € Dátum: 07.04.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 09-04/2015 Suma: 202,74 € Dátum: 15.04.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 11-04/2015 Suma: 34,04 € Dátum: 15.04.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 10-04/2015 Suma: 45,22 € Dátum: 15.04.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 21150881 Suma: 176,88 € Dátum: 15.04.2015 Dodávateľ: AITEC s.r.o. IČO: 43829171 DIČ: 20225512756 Predmet: internet
Faktúra č. 1015004832 Suma: 175,64 € Dátum: 15.04.2015 Dodávateľ: DEMA Senica, a.s. IČO: 36244490 DIČ: 2020188511 Predmet: za tovar
Faktúra č. 1411763 Suma: 22,50 € Dátum: 15.04.2015 Dodávateľ: Marián Matejka-PRINTCITY IČO: 34939521 DIČ: 1020117615 Predmet: za plagáty
Faktúra č. 5772415533 Suma: 27,54 € Dátum: 09.04.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 0006/2015 Suma: 149,00 € Dátum: 09.04.2015 Dodávateľ: Ľuboš Šarovecký IČO: 43549811 DIČ: 1076375333 Predmet: dodávka a výmena žiaroviek
Faktúra č. 2015042 Suma: 48,00 € Dátum: 10.04.2015 Dodávateľ: VARGA ELEKTRO s.r.o. IČO: 47160063 DIČ: 2023780440 Predmet: NN prípojka
Faktúra č. 7248306890 Suma: 981,00 € Dátum: 15.04.2015 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 4215004631 Suma: 14,82 € Dátum: 09.04.2015 Dodávateľ: BENESTRA s.r.o. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 2015000920 Suma: 49,13 € Dátum: 09.04.2015 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 820140105 Suma: 39,30 € Dátum: 15.04.2015 Dodávateľ: SÚVAHA spol. s.r.o. IČO: 31349765 DIČ: 2020325120 Predmet: finančný spravodajca r. 2014
Faktúra č. 2015011 Suma: 34,00 € Dátum: 21.04.2015 Dodávateľ: DM-SERVIS IČO: 43330282 DIČ: 107138711 Predmet: za licenciu
Faktúra č. 1500001 Suma: 354,00 € Dátum: 22.04.2015 Dodávateľ: Občianské združenie PARTNERSTVO IČO: 37999290 DIČ: 2022152869 Predmet: za služby
Faktúra č. 1500002 Suma: 377,60 € Dátum: 22.04.2015 Dodávateľ: Občianské združenie PARTNERSTVO IČO: 37999290 DIČ: 2022152869 Predmet: za služby
Faktúra č. 2284025392 Suma: 0,00 € Dátum: 22.04.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2283978710 Suma: 0,00 € Dátum: 22.04.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2283943450 Suma: 5,42 € Dátum: 22.04.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2283978825 Suma: 0,00 € Dátum: 22.04.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2283972806 Suma: 34,37 € Dátum: 22.04.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 201504_161 Suma: 1500,00 € Dátum: 23.04.2015 Dodávateľ: LEGAL TENDER s.r.o. IČO: 45672911 DIČ: 2023086692 Predmet: rekonštrukcia MŠ
Faktúra č. 2015/10 Suma: 352,50 € Dátum: 23.04.2015 Dodávateľ: Geopark Novohrad . IČO: 37899180 DIČ: 2022633965 Predmet: za členstvo
Faktúra č. 1022015 Suma: 100,00 € Dátum: 30.04.2015 Dodávateľ: Občianské združenie BOVAP IČO: 37819984 DIČ: 2021574819 Predmet: za služby
Faktúry za mesiac marec 2015
Faktúra č. 7501617014 Suma: 20,50 € Dátum: 02.03.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 20150012 Suma: 328,34 € Dátum: 02.03.2015 Dodávateľ: Jaroslav Kamenský IČO: 41813812 DIČ: 1074587679 Predmet: za materiál
Faktúra č. 2275901016 Suma: 0,00 € Dátum: 02.03.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2275853508 Suma: 0,00 € Dátum: 02.03.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2275853498 Suma: 1,99 € Dátum: 02.03.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2275817552 Suma: 7,90 € Dátum: 02.03.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2275847469 Suma: 33,02 € Dátum: 02.03.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5285962696 Suma: 40,00 € Dátum: 02.03.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5286033362 Suma: 1,00 € Dátum: 02.03.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 1555000307 Suma: 522,53 € Dátum: 03.03.2015 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 7258291667 Suma: 981,00 € Dátum: 09.03.2015 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 0115026190 Suma: 229,37 € Dátum: 09.03.2015 Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 2015220087 Suma: 190,29 € Dátum: 09.03.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2015220100 Suma: 378,08 € Dátum: 09.03.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2271460513 Suma: 32,87 € Dátum: 16.03.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 4215003490 Suma: 14,82 € Dátum: 16.03.2015 Dodávateľ: BENESTRA s.r.o. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 190501534 Suma: 199,20 € Dátum: 18.03.2015 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 66/2015 Suma: 48,91 € Dátum: 18.03.2015 Dodávateľ: ESV plus, s.r.o. IČO: 36642321 DIČ: 2022079939 Predmet: za tovar
Faktúra č. 5290051561 Suma: 40,00 € Dátum: 18.03.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5290121412 Suma: 1,00 € Dátum: 18.03.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2015000812 Suma: 13,50 € Dátum: 18.03.2015 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 2015050 Suma: 125,00 € Dátum: 18.03.2015 Dodávateľ: TERMAL DS s.r.o. IČO: 35973625 DIČ: 2022120210 Predmet: wellness služby
Faktúra č. 215150454 Suma: 141,60 € Dátum: 18.03.2015 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: náplne do tlačiarne
Faktúra č. 05-03/2015 Suma: 166,77 € Dátum: 18.03.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 07-03/2015 Suma: 24,15 € Dátum: 18.03.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 06-03/2015 Suma: 29,41 € Dátum: 18.03.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúry za mesiac február 2015
Faktúra č. 1555000186 Suma: 548,64 € Dátum: 02.02.2015 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 2015000347 Suma: 13,50 € Dátum: 02.02.2015 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 215150076 Suma: 60,84 € Dátum: 02.02.2015 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: náplne do tlačiarne
Faktúra č. 2271821963 Suma: 0,00 € Dátum: 02.02.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2271774666 Suma: 0,00 € Dátum: 02.02.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 227177456 Suma: 24,42 € Dátum: 02.02.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2271739160 Suma: 10,70 € Dátum: 02.02.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2271768495 Suma: 33,16 € Dátum: 02.02.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 201504591 Suma: 158,40 € Dátum: 04.02.2015 Dodávateľ: ESET,spol. s.r.o. IČO: 31333532 DIČ: 2020317068 Predmet: licencia
Faktúra č. 02/2015 Suma: 609,60 € Dátum: 04.02.2015 Dodávateľ: Szajko Arpád IČO: 37105744 DIČ: 1042540587 Predmet: kamerový systém a montáž
Faktúra č. 215150173 Suma: 73,80 € Dátum: 04.02.2015 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: náplne do tlačiarne
Faktúra č. 7500663400 Suma: 20,50 € Dátum: 04.02.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2151101519 Suma: 20,40 € Dátum: 12.02.2015 Dodávateľ: SOZA IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 Predmet: za autorskú odmenu
Faktúra č. 2151101518 Suma: 36,00 € Dátum: 12.02.2015 Dodávateľ: SOZA IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 Predmet: za autorskú odmenu
Faktúra č. 2015220031 Suma: 319,42 € Dátum: 12.02.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2015220013 Suma: 190,29 € Dátum: 12.02.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 7253257832 Suma: 981,00 € Dátum: 12.02.2015 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 4215002337 Suma: 14,82 € Dátum: 12.02.2015 Dodávateľ: BENESTRA s.r.o. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 4770486606 Suma: 35,96 € Dátum: 12.02.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 02-02/2014 Suma: 147,15 € Dátum: 18.02.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 2015000545 Suma: 13,50 € Dátum: 18.02.2015 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 70721245 Suma: 39,89 € Dátum: 18.02.2015 Dodávateľ: KOMENSKY s.r.o. IČO: 43908977 DIČ: 2022530785 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 1535101463 Suma: 180,00 € Dátum: 18.02.2015 Dodávateľ: Petit Press a.s., IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 Predmet: za inzerciu
Faktúra č. 9/2015 Suma: 600,00 € Dátum: 24.02.2015 Dodávateľ: Mgr. Miroslava Žilková IČO: 41812506 DIČ: 1071743079 Predmet: za služby
Faktúra č. 2015000669 Suma: 47,93 € Dátum: 24.02.2015 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 215150234 Suma: 155,64 € Dátum: 24.02.2015 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: náplne do tlačiarne
Faktúra č. 215150181 Suma: 72,48 € Dátum: 24.02.2015 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: náplne do tlačiarne
Faktúra č. 0115022084 Suma: 187,32 € Dátum: 24.02.2015 Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 Predmet: za stravné lístky
Faktúry za mesiac január 2015
Faktúra č. 15/2015 Suma: 240,00 € Dátum: 09.01.2015 Dodávateľ: Profesionálny register s.r.o. IČO: 46938279 DIČ: 2023697709 Predmet: balík profesionál
Faktúra č. 201407_410 Suma: 1500,00 € Dátum: 09.01.2015 Dodávateľ: LEGAL TENDER s.r.o. IČO: 45672911 DIČ: 2023086692 Predmet: rekonštrukcia MŠ
Faktúra č. 2267719261 Suma: 31,99 € Dátum: 12.01.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2267688770 Suma: 6,85 € Dátum: 12.01.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 38-12/2014 Suma: 127,53 € Dátum: 13.01.2015 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 12483511 Suma: 67,60 € Dátum: 13.01.2015 Dodávateľ: Inprost s.r.o., IČO: 31363091 DIČ: 2020302020 Predmet: za tlač Obecných novín
Faktúra č. 1769532289 Suma: 35,09 € Dátum: 13.01.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 150080 Suma: 19,90 € Dátum: 13.01.2015 Dodávateľ: webex media s.r.o., IČO: 36815365 DIČ: 2022428364 Predmet: Doména a webhosting
Faktúra č. 7411805728 Suma: 20,50 € Dátum: 13.01.2015 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 50210010 Suma: 25,00 € Dátum: 13.01.2015 Dodávateľ: Petit Press a.s., IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 Predmet: za inzerciu
Faktúra č. 57320006 Suma: 98,76 € Dátum: 20.01.2015 Dodávateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 Predmet: rozbor vody
Faktúra č. 2014220935 Suma: 764,20 € Dátum: 20.01.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2014220890 Suma: 199,61 € Dátum: 20.01.2015 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 5281894267 Suma: 40,00 € Dátum: 20.01.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5281965631 Suma: 1,00 € Dátum: 20.01.2015 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 4215001164 Suma: 14,82 € Dátum: 20.01.2015 Dodávateľ: BENESTRA s.r.o. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 2015000138 Suma: 13,50 € Dátum: 20.01.2015 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 15250008 Suma: 298,97 € Dátum: 27.01.2015 Dodávateľ: RETRO LC s.r.o., IČO: 0045512205 DIČ: 2023018360 Predmet: za tovar
Faktúra č. 7238276243 Suma: 981,00 € Dátum: 27.01.2015 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 2015003 Suma: 70,00 € Dátum: 27.01.2015 Dodávateľ: e.Linee s.r.o., IČO: 47993201 DIČ: 2024170082 Predmet: za projektovú dokumentáciu
Faktúra č. 0001/2015 Suma: 174,00 € Dátum: 27.01.2015 Dodávateľ: Ľuboš Šarovecký IČO: 43549811 DIČ: 1076375333 Predmet: dodávka a výmena žiaroviek
Faktúra č. 2015002 Suma: 90,00 € Dátum: 27.01.2015 Dodávateľ: Jozef Kömüves,. IČO: 32602804 DIČ: 1020570430 Predmet: za tovar
Faktúra č. 201501 Suma: 199,99 € Dátum: 29.01.2015 Dodávateľ: AGRO-HRON s.r.o. IČO: 45969841 DIČ: 2023157961 Predmet: za tovar
Faktúry za mesiac december 2014
Faktúra č. 04102014 Suma: 80,40 € Dátum: 02.12.2014 Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Predmet: odmena za prácu
Faktúra č. 1455002431 Suma: 774,90 € Dátum: 02.12.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 10401922 Suma: 12,32 € Dátum: 02.12.2014 Dodávateľ: Aurednik spol. s.r.o. IČO: 18621392 DIČ: 4020131225 Predmet: za tovar
Faktúra č. 190149162 Suma: 277,70 € Dátum: 02.12.2014 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 7410839242 Suma: 20,50 € Dátum: 02.12.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2263685916 Suma: 31,99 € Dátum: 02.12.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2263655526 Suma: 7,57 € Dátum: 02.12.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2263739721 Suma: 0,00 € Dátum: 02.12.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 20140246 Suma: 123,46 € Dátum: 04.12.2014 Dodávateľ: Mesto Lučenec IČO: 00316181 DIČ: 2021237152 Predmet: drevené stánky
Faktúra č. 2014070197 Suma: 185,89 € Dátum: 04.12.2014 Dodávateľ: Dráčik DIVI, s.r.o. IČO: 46118985 DIČ: 2023271261 Predmet: za tovar
Faktúra č. 37-12/2014 Suma: 3,22 € Dátum: 04.12.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 36-12/2014 Suma: 32,47 € Dátum: 04.12.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 35-12/2014 Suma: 170,04 € Dátum: 04.12.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 33-12/2014 Suma: 34,85 € Dátum: 04.12.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 32-12/2014 Suma: 201,65 € Dátum: 04.12.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 4214015757 Suma: 14,82 € Dátum: 09.12.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 8768583933 Suma: 32,84 € Dátum: 09.12.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2014220862 Suma: 488,70 € Dátum: 09.12.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 7258228359 Suma: 990,00 € Dátum: 09.12.2014 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 14FV00019 Suma: 500,00 € Dátum: 15.12.2014 Dodávateľ: SE GROUPE s.r.o. IČO: 44295995 DIČ: 2022665557 Predmet: za spracovanie žiadosti
Faktúra č. 195140454 Suma: 167,20 € Dátum: 15.12.2014 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 214152369 Suma: 43,20 € Dátum: 16.12.2014 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: Lenovo IdeaPad notebook
Faktúra č. 214152370 Suma: 24,00 € Dátum: 16.12.2014 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: Lenovo IdeaPad notebook
Faktúra č. 3511800318 Suma: 21,98 € Dátum: 16.12.2014 Dodávateľ: NAY a.s. IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 Predmet: za tovar
Faktúra č. 3511800314 Suma: 161,19 € Dátum: 16.12.2014 Dodávateľ: NAY a.s. IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 Predmet: za tovar
Faktúra č. 14046 Suma: 480,00 € Dátum: 17.12.2014 Dodávateľ: Interaudit Levice IČO: 31420800 DIČ: 2020402186 Predmet: za služby
Faktúra č. 140186 Suma: 48,00 € Dátum: 18.12.2014 Dodávateľ: Podnik služieb a výroby IČO: 31583865 DIČ: 2020464919 Predmet: za práce montážnou plošinou MP 13
Faktúra č. 5277859514 Suma: 40,00 € Dátum: 18.12.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5277931693 Suma: 1,00 € Dátum: 18.12.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 140099 Suma: 69,61 € Dátum: 18.12.2014 Dodávateľ: Farby-Laky DÚHA IČO: 37109812 DIČ: 1020576425 Predmet: za tovar
Faktúra č. 250/2014 Suma: 104,00 € Dátum: 18.12.2014 Dodávateľ: ESV plus, s.r.o. IČO: 36642321 DIČ: 2022079939 Predmet: za tovar
Faktúra č. 0119 Suma: 191,50 € Dátum: 19.12.2014 Dodávateľ: Ing. Pavel Brusnický-BOB IČO: 46483942 DIČ: 1044883719 Predmet: za toner
Faktúra č. 1455002510 Suma: 713,99 € Dátum: 19.12.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 40-12/2014 Suma: 23,97 € Dátum: 23.12.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 39-12/2014 Suma: 2,07 € Dátum: 23.12.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 38-12/2014 Suma: 127,53 € Dátum: 23.12.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 3511800327 Suma: 498,64 € Dátum: 23.12.2014 Dodávateľ: NAY a.s. IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 Predmet: za tovar
Faktúra č. 616 Suma: 83,52 € Dátum: 23.12.2014 Dodávateľ: Tomáš Varga-PHOENIX IČO: 10867970 DIČ: 1020572399 Predmet: za knihy
Faktúra č. 190150228 Suma: 52,00 € Dátum: 23.12.2014 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúry za mesiac november 2014
Faktúra č. 1020140304 Suma: 35,00 € Dátum: 03.11.2014 Dodávateľ: Anadia s.r.o. IČO: 47199580 DIČ: 2023793112 Predmet: za toner
Faktúra č. 1020140270 Suma: 53,80 € Dátum: 03.11.2014 Dodávateľ: Anadia s.r.o. IČO: 47199580 DIČ: 2023793112 Predmet: za toner
Faktúra č. 7409889719 Suma: 20,50 € Dátum: 03.11.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 1455002328 Suma: 977,30 € Dátum: 03.11.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 2014220771 Suma: 184,68 € Dátum: 13.11.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2014220791 Suma: 621,14 € Dátum: 13.11.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 0020143090 Suma: 207,61 € Dátum: 13.11.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 190148084 Suma: 201,85 € Dátum: 19.11.2014 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 20146537 Suma: 23,56 € Dátum: 19.11.2014 Dodávateľ: Malunet s.r.o., IČO: 27858162 DIČ: 27858162 Predmet: za tovar
Faktúra č. 20146590 Suma: 69,60 € Dátum: 19.11.2014 Dodávateľ: Malunet s.r.o., IČO: 27858162 DIČ: 27858162 Predmet: za tovar
Faktúra č. 20146597 Suma: 52,27 € Dátum: 19.11.2014 Dodávateľ: Malunet s.r.o., IČO: 27858162 DIČ: 27858162 Predmet: za tovar
Faktúra č. 10401947 Suma: 74,64 € Dátum: 19.11.2014 Dodávateľ: Aurednik spol. s.r.o. IČO: 18621392 DIČ: 4020131225 Predmet: za tovar
Faktúra č. 7218233557 Suma: 990,00 € Dátum: 18.11.2014 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 14053 Suma: 474,00 € Dátum: 18.11.2014 Dodávateľ: DIBUS s.r.o. IČO: 36055069 DIČ: 2020082636 Predmet: vozík na rakvu
Faktúra č. 4214014590 Suma: 14,82 € Dátum: 18.11.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 076734843 Suma: 40,02 € Dátum: 18.11.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 93/2014 Suma: 1480,00 € Dátum: 20.11.2014 Dodávateľ: Ing. Dana Fürješová IČO: 34680551 DIČ: 1020577987 Predmet: za kancelársky nábytok
Faktúra č. 0020143559 Suma: 32,77 € Dátum: 20.11.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 2014160 Suma: 12,00 € Dátum: 20.11.2014 Dodávateľ: Dušan Kuttner IČO: 41813910 DIČ: 1032385343 Predmet: za deratizačné služby
Faktúra č. 2014220812 Suma: 194,01 € Dátum: 20.11.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 61/2014 Suma: 30,79 € Dátum: 20.11.2014 Dodávateľ: Sajko Arpád IČO: 37105744 DIČ: 1042540587 Predmet: za tovar a služby
Faktúra č. 190148086 Suma: 193,74 € Dátum: 19.11.2014 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 10401945 Suma: 78,97 € Dátum: 19.11.2014 Dodávateľ: Aurednik spol. s.r.o. IČO: 18621392 DIČ: 4020131225 Predmet: za tovar
Faktúra č. 10401944 Suma: 140,94 € Dátum: 19.11.2014 Dodávateľ: Aurednik spol. s.r.o. IČO: 18621392 DIČ: 4020131225 Predmet: za tovar
Faktúra č. 59/2014 Suma: 6 209,04 € Dátum: 21.11.2014 Dodávateľ: Sajko Arpád IČO: 37105744 DIČ: 1042540587 Predmet: kamerový systém a montáž
Faktúra č. 5273842273 Suma: 40,12 € Dátum: 21.11.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5273914632 Suma: 1,00 € Dátum: 21.11.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 20140057 Suma: 24,18 € Dátum: 21.11.2014 Dodávateľ: Jaroslav Kamenský IČO: 41813812 DIČ: 1074587679 Predmet: za prezutie pneu
Faktúra č. 146/2014 Suma: 40,00 € Dátum: 28.11.2014 Dodávateľ: Mgr. Peter Maško IČO: 41284933 DIČ: 1044201664 Predmet: za tovar
Faktúra č. 148/2014 Suma: 20,00 € Dátum: 28.11.2014 Dodávateľ: Mgr. Peter Maško IČO: 41284933 DIČ: 1044201664 Predmet: za tovar
Faktúra č. 147/2014 Suma: 20,00 € Dátum: 28.11.2014 Dodávateľ: Mgr. Peter Maško IČO: 41284933 DIČ: 1044201664 Predmet: za tovar
Faktúra č. 20146539 Suma: 134,69 € Dátum: 28.11.2014 Dodávateľ: Malunet s.r.o., IČO: 27858162 DIČ: 27858162 Predmet: za tovar
Faktúra č. 140504 Suma: 50,40 € Dátum: 28.11.2014 Dodávateľ: Ľubomír Chrien KLAS IČO: 10929967 DIČ: 1020608061 Predmet: za tovar
Faktúra č. 20146664 Suma: 15,00 € Dátum: 28.11.2014 Dodávateľ: Malunet s.r.o., IČO: 27858162 DIČ: 27858162 Predmet: za tovar
Faktúra č. 202014 Suma: 340,00 € Dátum: 28.11.2014 Dodávateľ: Občianské združenie BOVAP IČO: 37819984 DIČ: 2021574819 Predmet: za služby
Faktúry za mesiac október 2014
Faktúra č. 00947/2014 Suma: 162,00 € Dátum: 02.10.2014 Dodávateľ: PK-Systems, spol s.r.o. IČO: 36636720 DIČ: 2021984140 Predmet: za vyhotovenie bezpečnostného projektu
Faktúra č. 190146816 Suma: 265,60 € Dátum: 03.10.2014 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 1455002223 Suma: 510,31 € Dátum: 06.10.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 7408922429 Suma: 20,50 € Dátum: 06.10.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 230420846 Suma: 9,22 € Dátum: 06.10.2014 Dodávateľ: INMEDIA, spol s.r.o. IČO: 36019208 DIČ: 2020066829 Predmet: za tovar
Faktúra č. 167/2014 Suma: 116,20 € Dátum: 08.10.2014 Dodávateľ: ESV plus, s.r.o. IČO: 36642321 DIČ: 2022079939 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2014086 Suma: 234,40 € Dátum: 08.10.2014 Dodávateľ: Jozef Kömüves,. IČO: 32602804 DIČ: 1020570430 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2014220707 Suma: 478,76 € Dátum: 08.10.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 140129 Suma: 159,91 € Dátum: 08.10.2014 Dodávateľ: Podnik služieb a výroby IČO: 31583865 DIČ: 2020464919 Predmet: za práce montážnou plošinou MP 13
Faktúra č. 7248174587 Suma: 990,00 € Dátum: 08.10.2014 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 29-10/2014 Suma: 156,96 € Dátum: 15.10.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 30-10/2014 Suma: 27,03 € Dátum: 15.10.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 7766690520 Suma: 39,86 € Dátum: 15.10.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 4214013397 Suma: 14,82 € Dátum: 15.10.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 1415-3603 Suma: 10,80 € Dátum: 15.10.2014 Dodávateľ: ARES spol. s.r.o. IČO: 31363822 DIČ: 2020336626 Predmet: za časopisy
Faktúra č. 1415-3789 Suma: 11,00 € Dátum: 15.10.2014 Dodávateľ: ARES spol. s.r.o. IČO: 31363822 DIČ: 2020336626 Predmet: za časopisy
Faktúra č. 12 Suma: 55,74 € Dátum: 20.10.2014 Dodávateľ: Obec Čamovce IČO: 00316024 Predmet: za spoluúčasť cestovného
Faktúra č. 0020142661 Suma: 13,50 € Dátum: 20.10.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 14FV00013 Suma: 1500,00 € Dátum: 20.10.2014 Dodávateľ: SE GROUPE s.r.o. IČO: 44295995 DIČ: 2022665557 Predmet: za spracovanie žiadosti
Faktúra č. 20140101 Suma: 456,00 € Dátum: 20.10.2014 Dodávateľ: Štefan Kondač-Plaucha IČO: 17832861 DIČ: 1020574863 Predmet: za odborné prehliadky
Faktúra č. 0093 Suma: 90,23 € Dátum: 20.10.2014 Dodávateľ: Ing. Pavel Brusnický-BOB IČO: 46483942 DIČ: 1044883719 Predmet: za toner
Faktúra č. 20140513 Suma: 33,19 € Dátum: 24.10.2014 Dodávateľ: Štátna ochrana prírody SR IČO: 17058520 DIČ: 2021526188 Predmet: za vypracovanie vjadrenia
Faktúra č. 5269926613 Suma: 1,00 € Dátum: 24.10.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5269854192 Suma: 40,00 € Dátum: 24.10.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2014094 Suma: 30,24 € Dátum: 24.10.2014 Dodávateľ: Jozef Kömüves,. IČO: 32602804 DIČ: 1020570430 Predmet: za tovar
Faktúra č. 0096 Suma: 169,00 € Dátum: 27.10.2014 Dodávateľ: Ing. Pavel Brusnický-BOB IČO: 46483942 DIČ: 1044883719 Predmet: za toner
Faktúra č. 2259667895 Suma: 33,76 € Dátum: 27.10.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2259637969 Suma: 8,35 € Dátum: 27.10.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2259722862 Suma: 0,00 € Dátum: 27.10.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúry za mesiac september 2014
Faktúra č. 2251847553 Suma: 0,00 € Dátum: 02.09.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2251761298 Suma: 9,35 € Dátum: 02.09.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2251792892 Suma: 45,89 € Dátum: 02.09.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 1455002069 Suma: 526,88 € Dátum: 02.09.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 740795116 Suma: 20,50 € Dátum: 02.09.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 21410007 Suma: 465,65 € Dátum: 02.09.2014 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: Lenovo IdeaPad notebook
Faktúra č. 2142207521 Suma: 0,00 € Dátum: 04.09.2014 Dodávateľ: ŠEVT a.s. IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 Predmet: za osvedčenie
Faktúra č. 1142207236 Suma: 23,83 € Dátum: 04.09.2014 Dodávateľ: ŠEVT a.s. IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 Predmet: za osvedčenie
Faktúra č. 140379 Suma: 55,44 € Dátum: 04.09.2014 Dodávateľ: Ľubomír Chrien KLAS IČO: 10929967 DIČ: 1020608061 Predmet: za tovar
Faktúra č. 0076 Suma: 60,00 € Dátum: 04.09.2014 Dodávateľ: Ing. Pavel Brusnický-BOB IČO: 46483942 DIČ: 1044883719 Predmet: za toner
Faktúra č. 4765746777 Suma: 29,72 € Dátum: 16.09.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 4214011846 Suma: 14,82 € Dátum: 16.09.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 2014220620 Suma: 402,67 € Dátum: 16.09.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2014220581 Suma: 201,47 € Dátum: 16.09.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 1408118 Suma: 131,50 € Dátum: 16.09.2014 Dodávateľ: INSGRAF s.r.o. IČO: 47078839 DIČ: 2023737452 Predmet: za tovar
Faktúra č. 21417554 Suma: 8,40 € Dátum: 16.09.2014 Dodávateľ: RAABE Slovensko s.r.o. IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 Predmet: škola a stravovanie
Faktúra č. 1020140240 Suma: 58,00 € Dátum: 16.09.2014 Dodávateľ: Anadia s.r.o. IČO: 47199580 DIČ: 2023793112 Predmet: za toner
Faktúra č. 7164842459 Suma: 990,00 € Dátum: 16.09.2014 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 2142013252 Suma: 61,66 € Dátum: 25.09.2014 Dodávateľ: ŠEVT a.s. IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 Predmet: za osvedčenie
Faktúra č. 0020142416 Suma: 13,50 € Dátum: 25.09.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 2014220649 Suma: 194,01 € Dátum: 25.09.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2255739448 Suma: 0,00 € Dátum: 25.09.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2255653499 Suma: 6,67 € Dátum: 25.09.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2255684448 Suma: 32,11 € Dátum: 25.09.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5265962061 Suma: 1,00 € Dátum: 25.09.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5265888844 Suma:40,00 € Dátum: 25.09.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 21142637 Suma: 30,76 € Dátum: 26.09.2014 Dodávateľ: AITEC s.r.o. IČO: 43829171 DIČ: 20225512756 Predmet: internet
Faktúry za mesiac august 2014
Faktúra č. 5258344603 Suma: 1,00 € Dátum: 01.08.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5258295717 Suma: 40,00 € Dátum: 01.08.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 0000179630 Suma: 508,00 € Dátum: 04.08.2014 Dodávateľ: ELEKTRO M.T. IČO: 32618026 DIČ: 1020573774 Predmet: za tovar
Faktúra č. 1455001956 Suma: 560,04 € Dátum: 04.08.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 92014 Suma: 620,00 € Dátum: 06.08.2014 Dodávateľ: Občianské združenie BOVAP IČO: 37819984 DIČ: 2021574819 Predmet: za služby
Faktúra č. 7288091030 Suma: 990,00 € Dátum: 06.08.2014 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 4214010305 Suma: 14,82 € Dátum: 18.08.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 00930/2014 Suma: 158,85 € Dátum: 18.08.2014 Dodávateľ: Jozef SMRHOLA-OLYMP. IČO: 32581190 DIČ: 1020374773 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2014094 Suma: 311,04 € Dátum: 18.08.2014 Dodávateľ: L-DEN Slovakia spol. s.r.o. IČO: 44646488 DIČ: 2022766460 Predmet: za tovar
Faktúra č. 0020142255 Suma: 35,34 € Dátum: 18.08.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 7764770291 Suma: 31,80 € Dátum: 18.08.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2014220530 Suma: 814,04 € Dátum: 18.08.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 27-08/2014 Suma: 23,00 € Dátum: 18.08.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 26-08/2014 Suma: 65,40 € Dátum: 18.08.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 5262034216 Suma: 40,24 € Dátum: 26.08.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5262108235 Suma: 1,00 € Dátum: 26.08.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 140244 Suma: 135,00 € Dátum: 26.08.2014 Dodávateľ: Dušan Matúška IČO: 32617151 DIČ: 1020570859 Predmet: za služby
Faktúra č. 7406994503 Suma: 20,50 € Dátum: 26.08.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 1402000655 Suma: 39,24 € Dátum: 26.08.2014 Dodávateľ: SOFT-GL s.r.o. IČO: 36182214 DIČ: 2020057963 Predmet: za tovar
Faktúry za mesiac júl 2014
Faktúra č. 1300007936 Suma: 655,00 € Dátum: 01.07.2014 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 1300007696 Suma: 513,00 € Dátum: 01.07.2014 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 1300007724 Suma: 500,00 € Dátum: 01.07.2014 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 2244251318 Suma: 0,00 € Dátum: 02.07.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2244333713 Suma: 10,97 € Dátum: 02.07.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2244236974 Suma: 32,12 € Dátum: 02.07.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 7406026871 Suma: 20,50 € Dátum: 02.07.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 1142203031 Suma: 14,51 € Dátum: 02.07.2014 Dodávateľ: ŠEVT a.s. IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 Predmet: za osvedčenie
Faktúra č. 55/2014 Suma: 100,00 € Dátum: 02.07.2014 Dodávateľ: Jozef Krnáč IČO: 32615981 DIČ: 1030767826 Predmet: za kominárstvo
Faktúra č. 201407_163 Suma: 900,00 € Dátum: 03.07.2014 Dodávateľ: LEGAL TENDER s.r.o. IČO: 45672911 DIČ: 2023086692 Predmet: za verejné obstarávanie
Faktúra č. 1455001734 Suma: 580,76 € Dátum: 03.07.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 2014/314 Suma: 462,00 € Dátum: 03.07.2014 Dodávateľ: NOVHAS, Miroslav Jackuliak IČO: 14178354 DIČ: 1020574852 Predmet: za kontrolu has. prístrojov
Faktúra č. 23-07/2014 Suma: 40,94 € Dátum: 15.07.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 24-07/2014 Suma: 19,55 € Dátum: 15.07.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 22-07/2014 Suma: 178,76 € Dátum: 15.07.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 91-4-0001646 Suma: 199,00 € Dátum: 15.07.2014 Dodávateľ: ASC s.r.o. IČO: 31361161 DIČ: 2020301855 Predmet: za Agendu
Faktúra č. 4763626057 Suma: 41,57 € Dátum: 15.07.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 20140247 Suma: 48,00 € Dátum: 16.07.2014 Dodávateľ: DATATRADE s.r.o., IČO: 35960132 DIČ: 2022072591 Predmet: za služby
Faktúra č. 4214009544 Suma: 14,82 € Dátum: 16.07.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 2014220441 Suma: 309,98 € Dátum: 16.07.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 002014129 Suma: 13,50 € Dátum: 16.07.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 7268112803 Suma: 990,00 € Dátum: 16.07.2014 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 2014/9 Suma: 528,75 € Dátum: 16.07.2014 Dodávateľ: Geopark Novohrad . IČO: 37899180 DIČ: 2022633965 Predmet: za členstvo
Faktúra č. 1300007936 Suma: 166,00 € Dátum: 22.07.2014 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 1300007965 Suma: 224,00 € Dátum: 22.07.2014 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 1300007820 Suma: 43,00 € Dátum: 22.07.2014 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 1300030436 Suma: 117,00 € Dátum: 22.07.2014 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 1300030452 Suma: 26,00 € Dátum: 22.07.2014 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 1020140197 Suma: 72,80 € Dátum: 28.07.2014 Dodávateľ: Anadia s.r.o. IČO: 47199580 DIČ: 2023793112 Predmet: za tonerr
Faktúra č. 2014220482 Suma: 205,21 € Dátum: 28.07.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 140058 Suma: 60,00 € Dátum: 28.07.2014 Dodávateľ: Farby-Laky DÚHA IČO: 37109812 DIČ: 1020576425 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2248135960 Suma: 3,86 € Dátum: 29.07.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2248038650 Suma: 31,99 € Dátum: 29.07.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2248052358 Suma: 0,00 € Dátum: 29.07.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúry za mesiac jún 2014
Faktúra č. 17/2014 Suma: 240,00 € Dátum: 02.06.2014 Dodávateľ: Mikuláš Dora, IČO: 45231265 DIČ: 1036714712 Predmet: za prepravu detí
Faktúra č. 22/2014 Suma: 111,60 € Dátum: 02.06.2014 Dodávateľ: Eva Ambrosova , IČO: 14178231 DIČ: 1031261429 Predmet: za stravu pre volebnú komisiu
Faktúra č. 7405022313 Suma: 20,50 € Dátum: 02.06.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 20146220 Suma: 258,60 € Dátum: 02.06.2014 Dodávateľ: Malunet s.r.o., IČO: 27858162 DIČ: 27858162 Predmet: za tovar
Faktúra č. 1455001485 Suma: 547,60 € Dátum: 02.06.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 190143713 Suma: 86,46 € Dátum: 02.6.2014 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2240532395 Suma: 0,02 € Dátum: 02.06.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2240611791 Suma: 6,18 € Dátum: 02.06.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2240516669 Suma: 31,99 € Dátum: 02.06.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 1142202322 Suma: 5,90 € Dátum: 06.06.2014 Dodávateľ: ŠEVT a.s. IČO: 31331131 DIČ: 2020295860 Predmet: za osvedčenie
Faktúra č. 6762615122 Suma: 34,19 € Dátum: 11.06.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 1435109273 Suma: 24,00 € Dátum: 09.06.2014 Dodávateľ: Petit Press a.s., IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 Predmet: za inzerciu
Faktúra č. 19-06/2014 Suma: 31,97 € Dátum: 11.06.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 1248341 Suma: 15,60 € Dátum: 11.06.2014 Dodávateľ: Inprost s.r.o., IČO: 31363091 DIČ: 2020302020 Predmet: za tlač Obecných novín
Faktúra č. 20-06/2014 Suma: 19,38 € Dátum: 11.06.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 18-06/2014 Suma: 165,68 € Dátum: 11.06.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 4214007519 Suma: 14,82 € Dátum: 11.06.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 20140281 Suma: 150,00 € Dátum: 09.06.2014 Dodávateľ: Odpadový hospodár s.r.o. IČO: 46708740 DIČ: 2023558427 Predmet: za odpad
Faktúra č. 7303018361 Suma: 990,00 € Dátum: 16.06.2014 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 0054 Suma: 87,97 € Dátum: 16.06.2014 Dodávateľ: Ing. Pavel Brusnický-BOB IČO: 46483942 DIČ: 1044883719 Predmet: za toner
Faktúra č. 2014220352 Suma: 201,47 € Dátum: 16.06.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2014220355 Suma: 588,07 € Dátum: 16.06.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 140161021 Suma: 450,00 € Dátum: 24.06.2014 Dodávateľ: SAD Lučenec a.s. IČO: 36054259 DIČ: 2020082493 Predmet: za tuzemskú dopravu
Faktúra č. 2014220379 Suma: 199,61 € Dátum: 24.06.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 52014 Suma: 900,00 € Dátum: 24.06.2014 Dodávateľ: Občianské združenie BOVAP IČO: 37819984 DIČ: 2021574819 Predmet: za služby
Faktúra č. 1020140160 Suma: 69,00 € Dátum: 24.06.2014 Dodávateľ: Anadia s.r.o. IČO: 47199580 DIČ: 2023793112 Predmet: za toner
Faktúra č. 5254585268 Suma: 40,00 € Dátum: 24.06.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5254633909 Suma: 1,00 € Dátum: 24.06.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúry za mesiac máj 2014
Faktúra č. 2236731680 Suma: 0,00 € Dátum: 05.05.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2236718316 Suma: 32,09 € Dátum: 05.05.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2236812157 Suma: 8,60 € Dátum: 05.05.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 0039 Suma: 102,60 € Dátum: 05.05.2014 Dodávateľ: Ing. Pavel Brusnický-BOB IČO: 46483942 DIČ: 1044883719 Predmet: za toner
Faktúra č. 1455001292 Suma: 543,46 € Dátum: 05.05.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 18/2014 Suma: 600,00 € Dátum: 09.05.2014 Dodávateľ: Mgr. Miroslava Žilková IČO: 41812506 DIČ: 1071743079 Predmet: za služby
Faktúra č. 920140199 Suma: 102,18 € Dátum: 09.05.2014 Dodávateľ: SPOOL a.s. IČO: 31586392 DIČ: 2020464974 Predmet: za vozidlo
Faktúra č. 4214006392 Suma: 14,82 € Dátum: 09.05.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 2761608873 Suma: 38,03 € Dátum: 09.05.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 7307984589 Suma: 990,00 € Dátum: 09.05.2014 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 0020141963 Suma: 111,00 € Dátum: 09.05.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 2014220247 Suma: 218,27 € Dátum: 14.05.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2014220262 Suma: 458,38 € Dátum: 14.05.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 15-05/2014 Suma: 31,51 € Dátum: 14.05.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 16-05/2014 Suma: 22,61 € Dátum: 14.05.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 14-05/2014 Suma: 131,89 € Dátum: 14.05.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 7404050775 Suma: 20,50 € Dátum: 14.05.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2014220247 Suma: 218,27 € Dátum: 23.05.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 5250782015 Suma: 40,00 € Dátum: 23.05.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5250830805 Suma: 1,00 € Dátum: 23.05.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 21410917 Suma: 83,60 € Dátum: 23.05.2014 Dodávateľ: RAABE Slovensko s.r.o. IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 Predmet: škola a stravovanie
Faktúry za mesiac apríl 2014
Faktúra č. 1/2014 Suma: 119,07 € Dátum: 12.03.2014 Dodávateľ: Obecný úrad Mučín, IČO: 00316245 DIČ: 2021115085 Predmet: za služby
Faktúra č. 101400291 Suma: 77,16 € Dátum: 04.04.2014 Dodávateľ: HOBBY CAR s.r.o., IČO: 35809043 DIČ: 2020214779 Predmet: za tovar
Faktúra č. 1455001052 Suma: 537,27 € Dátum: 4.04.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 7403047779 Suma: 20,50 € Dátum: 04.04.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 221450338 Suma: 103,20 € Dátum: 04.04.2014 Dodávateľ: HOBLA H Slovensko s.r.o., IČO: 36268569 DIČ: 2021945222 Predmet: za tovar
Faktúra č. 20140014 Suma: 15,00 € Dátum: 15.04.2014 Dodávateľ: Jaroslav Kamenský IČO: 41813812 DIČ: 1074587679 Predmet: za prezutie pneu
Faktúra č. 8760608294 Suma: 39,61 € Dátum: 15.04.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 4214005561 Suma: 14,82 € Dátum: 15.04.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 7273018913 Suma: 990,00 € Dátum: 15.04.2014 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 214150678 Suma: 58,80 € Dátum: 15.04.2014 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: vzdelávací poukaz
Faktúra č. 214150679 Suma: 24,00 € Dátum: 15.04.2014 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: vzdelávací poukaz
Faktúra č. 1020140064 Suma: 165,00 € Dátum: 15.04.2014 Dodávateľ: Anadia s.r.o. IČO: 47199580 DIČ: 2023793112 Predmet: za toner
Faktúra č. 0035 Suma: 77,65 € Dátum: 24.04.2014 Dodávateľ: Ing. Pavel Brusnický-BOB IČO: 46483942 DIČ: 1044883719 Predmet: za toner
Faktúra č. 140152 Suma: 55,44 € Dátum: 24.04.2014 Dodávateľ: Ľubomír Chrien KLAS IČO: 10929967 DIČ: 1020608061 Predmet: za tovar
Faktúra č. 10-04/2014 Suma: 172,22 € Dátum: 24.04.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 12-04/2014 Suma: 25,50 € Dátum: 24.04.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 11-04/2014 Suma: 37,26 € Dátum: 24.04.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 2014220189 Suma: 219,24 € Dátum: 24.04.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2014220183 Suma: 199,61 € Dátum: 24.04.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 21408120 Suma: 88,20 € Dátum: 25.04.2014 Dodávateľ: RAABE Slovensko s.r.o. IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 Predmet: škola a stravovanie
Faktúra č. 0020141772 Suma: 13,50 € Dátum: 25.04.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 201429 Suma: 141,00 € Dátum: 25.04.2014 Dodávateľ: HALDOP s.r.o. IČO: 46890122 DIČ: 2023630587 Predmet: za služby
Faktúra č. 0020141891 Suma: 43,08 € Dátum: 25.04.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 05/04/2014 Suma: 424,50 € Dátum: 25.04.2014 Dodávateľ: Zdenek Žigo-THERM IČO: 46206108 DIČ: 1036134737 Predmet: za čistenie kanal.
Faktúra č. 1406981 Suma: 33,50 € Dátum: 29.04.2014 Dodávateľ: Slovgram IČO: 17310598 DIČ: 2020848973 Predmet: za služby
Faktúra č. 5246977153 Suma: 40,00 € Dátum: 29.04.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5247026843 Suma: 1,00 € Dátum: 29.04.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 11/2014 Suma: 828,00 € Dátum: 29.04.2014 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o. IČO: 31565158 DIČ: 2020464622 Predmet: nákup notebookov
Faktúra č. 22014 Suma: 350,00 € Dátum: 29.04.2013 Dodávateľ: Občianské združenie BOVAP IČO: 37819984 DIČ: 2021574819 Predmet: za služby
Faktúry za mesiac marec 2014
Faktúra č. 2229287844 Suma: 0,00 € Dátum: 3.3.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2229366740 Suma: 13,22 € Dátum: 3.3.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2229273456 Suma: 31,99 € Dátum: 3.3.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 1455000764 Suma: 479,20 € Dátum: 3.3.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 1020140044 Suma: 144,30 € Dátum: 3.3.2014 Dodávateľ: Anadia s.r.o. IČO: 47199580 DIČ: 2023793112 Predmet: za toner
Faktúra č. 7401961342 Suma: 20,50 € Dátum: 3.3.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 7277992068 Suma: 990,00 € Dátum: 6.3.2014 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 2016/2014 Suma: 31,86 € Dátum: 12.3.2014 Dodávateľ: Ekmed s.r.o. IČO: 36638200 DIČ: 2022019351 Predmet: za vypracovanie posudkov
Faktúra č. 07-03/2014 Suma: 26,91 € Dátum: 12.3.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 08-03/2014 Suma: 20,57 € Dátum: 12.3.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 21140231 Suma: 241,23 € Dátum: 12.3.2014 Dodávateľ: AITEC s.r.o. IČO: 43829171 DIČ: 2022512756 Predmet: za tovar
Faktúra č. 06-03/2014 Suma: 117,72 € Dátum: 12.3.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 8759614457 Suma: 37,00 € Dátum: 12.3.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 4214003940 Suma: 14,82 € Dátum: 12.3.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 2014031 Suma: 125,00 € Dátum: 12.3.2014 Dodávateľ: TERMAL DS, s.r.o. IČO: 35973625 DIČ: 2022120210vPredmet: wellnes pre ZŠ
Faktúra č. 31/2014 Suma: 83,00 € Dátum: 13.3.2014 Dodávateľ: ESV plus, s.r.o. IČO: 36642321DIČ: 2022079939Predmet: vzdelávacie poukazy
Faktúra č. 190141595 Suma: 381,80 € Dátum: 12.3.2014 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2014070017 Suma: 66,49 € Dátum: 25.3.2014 Dodávateľ: Dráčik DIVI, s.r.o. IČO: 46118985 DIČ: 2023271261Predmet: za tovar
Faktúra č. 5243199081 Suma: 40,20 € Dátum: 25.3.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5243249053 Suma: 1,00 € Dátum: 25.3.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 140028 Suma: 19,90 € Dátum: 25.3.2014 Dodávateľ: webex media s.r.o. IČO: 36815365 DIČ: 2022428364 : doména
Faktúra č. 21400761 Suma: 158,40 € Dátum: 25.3.2014 Dodávateľ: SWISS spol. s.r.o. IČO: 35770252 DIČ: 2020221819 : oprava
Faktúra č. 140408046 Suma: 312,80 € Dátum: 25.3.2014 Dodávateľ: inSPORTline s.r.o. IČO: 36311723 DIČ: 2020177082 : za tovar
Faktúra č. 2232957448 Suma: 0,00 € Dátum: 31.3.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2233035969 Suma: 9,74 € Dátum: 31.3.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2232942823 Suma: 31,99 € Dátum: 31.3.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 18/14 Suma: 55,80 € Dátum: 31.3.2014 Dodávateľ: Eva Ambrosova IČO: 14178231 DIČ: 1031261429 Predmet: strava pre volebnú komisiu
Faktúra č. 17/14 Suma: 55,80 € Dátum: 31.3.2014 Dodávateľ: Eva Ambrosova IČO: 14178231 DIČ: 1031261429 Predmet: strava pre volebnú komisiu
Faktúra č. 201312 Suma: 200,00 € Dátum: 31.3.2014 Dodávateľ: Mgr. Pavol Kalmár IČO: 43858015 DIČ: 1044148380Predmet: za zhotovenie projektu
Faktúra č. 0020141587 Suma: 59,88 € Dátum: 31.3.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 190142069 Suma: 195,37 € Dátum: 31.3.2014 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 0020141307 Suma: 13,50 € Dátum: 31.3.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúry za mesiac február 2014
Faktúra č. 2225528470 Suma: 31,99 € Dátum: 3.2.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2225621127 Suma: 10,48 € Dátum: 3.2.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2225543509 Suma: 0,00 € Dátum: 3.2.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 140005 Suma: 73,56 € Dátum: 3.2.2014 Dodávateľ: Podnik služieb a výroby IČO: 31583865 DIČ: 2020464919 Predmet: za práce montážnej plošiny
Faktúra č. 45/2014 Suma: 761,00 € Dátum: 3.2.2014 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o. IČO: 31565158 DIČ: 2020464622 Predmet: oprava
Faktúra č. 1455000549 Suma: 490,60 € Dátum: 4.2.2014 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 214150157 Suma: 22,56 € Dátum: 4.2.2014 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: vzdelávací poukaz
Faktúra č. 7272972867 Suma: 987,00 € Dátum: 13.2.2014 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 11006/2014 Suma: 52,36 € Dátum: 13.2.2014 Dodávateľ: Ing. Milan Podhora CONSTRUCT IČO: 14183293 DIČ: 1020572872 Predmet: oprava
Faktúra č. 7400864629 Suma: 20,50 € Dátum: 13.2.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 230402197 Suma: 168,59 € Dátum: 13.2.2014 Dodávateľ:INMEDIA spol. s.r.o. IČO: 36019208 DIČ: 2020066829 Predmet: za tovar
Faktúra č. 0020140673 Suma: 13,50 € Dátum: 13.2.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 002014411 Suma: 13,50 € Dátum: 18.2.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 2141102166 Suma: 36,00 € Dátum: 18.2.2014 Dodávateľ: SOZA IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 Predmet: autorská odmena
Faktúra č. 2141102165 Suma: 20,40 € Dátum: 18.2.2014 Dodávateľ: SOZA IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 Predmet: autorská odmena
Faktúra č. 9758623761 Suma: 35,96 € Dátum: 18.2.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 7340132188 Suma: 64,20 € Dátum: 18.2.2014 Dodávateľ: IURA EDITION spol. s.r.o. IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 Predmet: preplatenie mesačníka
Faktúra č. 04-02/2014 Suma: 25,33 € Dátum: 18.2.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 03-02/2014 Suma: 40,25 € Dátum: 18.2.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 02-02/2014 Suma: 132,98 € Dátum: 18.2.2014 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 0020140826 Suma: 48,84 € Dátum: 18.2.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 4214002606 Suma: 14,82 € Dátum: 26.2.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 20140014 Suma: 29,60 € Dátum: 26.2.2014 Dodávateľ: Mesto Lučenec IČO: 00316181 DIČ: 2021237152 Predmet: za služby
Faktúra č. 5239450052 Suma: 40,14 € Dátum: 26.2.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5239500457 Suma: 1,00 € Dátum: 26.2.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúry za mesiac január 2014
Faktúra č. 2221733194 Suma: 0,00 € Dátum: 7.1.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2221733183 Suma: 23,99 € Dátum: 7.1.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2221796276 Suma: 0,00 € Dátum: 7.1.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2221873714 Suma: 24,40 € Dátum: 7.1.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 70721245 Suma: 39,89 € Dátum: 7.1.2014 Dodávateľ: KOMENSKY s.r.o. IČO: 43908977 DIČ: 2022530785 Predmet: za služby
Faktúra č. 2013220917 Suma: 208,69 € Dátum: 7.1.2014 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 7757642855 Suma: 31,45 € Dátum: 14.1.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 7313600522 Suma: 20,50 € Dátum: 14.1.2014 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 0020140150 Suma: 13,50 € Dátum: 14.1.2014 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 4214001146 Suma: 14,82 € Dátum: 14.1.2014 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 131100218231 Suma: 229,11 € Dátum: 27.1.2014 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 140012 Suma: 55,44 € Dátum: 27.1.2014 Dodávateľ: Ľubomír Chrien KLAS IČO: 10929967 DIČ: 1020608061 Predmet: za tovar
Faktúra č. 5235692730 Suma: 40,34 € Dátum: 27.1.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 523574177 Suma: 1,00 € Dátum: 27.1.2014 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 01/2014 Suma: 100,00 € Dátum: 27.1.2014 Dodávateľ: Mgr. Miroslava Žilková IČO: 41812506 DIČ: 1071743079 Predmet: za služby
Faktúra č. 32013145 Suma: 18,63 € Dátum: 27.1.2014 Dodávateľ: SÚVAHA spol. s.r.o. IČO: 31349765 DIČ: 2020325120 Predmet: za služby
Faktúry za mesiac december 2013
Faktúra č. 201312_139 Suma: 900,00 € Dátum: 31.12.2013 Dodávateľ: LEGAL TENDER s.r.o. IČO: 45672911 DIČ: 2023086692 Predmet: za služby
Faktúra č. 33-12/2013 Suma: 27,83 € Dátum: 23.12.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 34-12/2013 Suma: 22,10 € Dátum: 23.12.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 32-12/2013 Suma: 119,90 € Dátum: 23.12.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 5231993428 Suma: 1,00 € Dátum: 20.12.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5231942447 Suma: 48,18 € Dátum: 20.12.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 190138678 Suma: 456,00 € Dátum: 20.12.2013 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 190138659 Suma: 77,35 € Dátum: 20.12.2013 Dodávateľ: TSV papier IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 Predmet: za tovar
Faktúra č. 213397 Suma: 608,40 € Dátum: 20.12.2013 Dodávateľ: LINEA SK spol. s.r.o. IČO: 35716932 DIČ: 2020228155 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2013000055 Suma: 526,23 € Dátum: 20.12.2013 Dodávateľ: Fekiačová Helena SLU IČO: 36870269 DIČ: 1037445585 Predmet: vzdelávací preukaz
Faktúra č. 2013000056 Suma: 365,03 € Dátum: 20.12.2013 Dodávateľ: Fekiačová Helena SLU IČO: 36870269 DIČ: 1037445585 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2013000057 Suma: 508,74 € Dátum: 20.12.2013 Dodávateľ: Fekiačová Helena SLU IČO: 36870269 DIČ: 1037445585 Predmet: za tovar
Faktúra č. 10493708 Suma: 264,59 € Dátum: 19.12.2013 Dodávateľ: Aurednik CS, spol. s.r.o. IČO: 18621392 DIČ: 4020131225 Predmet: za tovar
Faktúra č. 39/13 Suma: 400,00 € Dátum: 19.12.2013 Dodávateľ: Interaudit Levice IČO: 0031420800 DIČ: 2020402186 Predmet: za služby
Faktúra č. 2013187 Suma: 78,91 € Dátum: 19.12.2013 Dodávateľ: LÁSLOPOVÁ VIERA SANTE IČO: 14183021 DIČ: 1029576306 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2131131913 Suma: 36,00 € Dátum: 19.12.2013 Dodávateľ: SOZA IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 Predmet: autorská odmena
Faktúra č. 20130177 Suma: 461,04 € Dátum: 19.12.2013 Dodávateľ: Štefan Kondač-Plaucha IČO: 17832861 DIČ: 1020574863 Predmet: za služby
Faktúra č. 2139466 Suma: 568,20 € Dátum: 19.12.2013 Dodávateľ: NOMiland s.r.o. IČO: 36174319 DIČ: 2020051055 Predmet: za služby
Faktúra č. 207/2013 Suma: 76,43 € Dátum: 19.12.2013 Dodávateľ: ESV plus, s.r.o. IČO: 36642321DIČ: 2022079939Predmet: vzdelávacie poukazy
Faktúra č. 130103 Suma: 71,37 € Dátum: 19.12.2013 Dodávateľ: FARBY LAKY DUHA IČO: 37109812 DIČ: 1020576425 Predmet: za tovar
Faktúra č. 20132426 Suma: 93,00 € Dátum: 17.12.2013 Dodávateľ: Vladimír Jankovič-Aktiva IČO: 37542966 DIČ: 1020672213 Predmet: za tovar
Faktúra č. 30-12/2013 Suma: 26,69 € Dátum: 17.12.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 29-12/2013 Suma: 37,95 € Dátum: 17.12.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 28-12/2013 Suma: 156,96 € Dátum: 17.12.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 2013220856 Suma: 576,93 € Dátum: 15.12.2013 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2013220851 Suma: 202,69 € Dátum: 16.12.2013 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz KO a TO
Faktúra č. 20130261 Suma: 119,20 € Dátum: 16.12.2013 Dodávateľ: Mesto Lučenec IČO: 00316181 DIČ: 2021237152 Predmet: za služby
Faktúra č. 4213019647 Suma: 14,82 € Dátum: 16.12.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 20130398 Suma: 146,08 € Dátum: 16.12.2013 Dodávateľ: DORTUN s.r.o. IČO: 35962437 DIČ: 2022082029 Predmet: za tovar
Faktúra č. 3756663891 Suma: 33,54 € Dátum: 16.12.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 1355004664 Suma: 393,24 € Dátum: 16.12.2013 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 298/2013 Suma: 1545,32 € Dátum: 13.12.2013 Dodávateľ: KOLEK s.r.o. IČO: 36001465 DIČ: 2020466074 Predmet: za opravu
Faktúra č. 298/2013 Suma: 8450,93 € Dátum: 13.12.2013 Dodávateľ: KOLEK s.r.o. IČO: 36001465 DIČ: 2020466074 Predmet: za opravu
Faktúra č. 201403402 Suma: 25,00 € Dátum: 6.12.2013 Dodávateľ: Petit Press, a.s. IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 Predmet: za tovar
Faktúra č. 3411800399 Suma: 192,40 € Dátum: 6.12.2013 Dodávateľ: NAY a.s. IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 Predmet: za tovar
Faktúra č. 7277922698 Suma: 1178,00 € Dátum: 6.12.2013 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 12403411 Suma: 52,00 € Dátum: 6.12.2013 Dodávateľ: INPROST s.r.o. IČO: 31363091DIČ: 2020302020 Predmet: za Obecné noviny
Faktúra č. 5203900711 Suma: 92,00 € Dátum: 6.12.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 5203891711 Suma: 196,00 € Dátum: 6.12.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 30210540 Suma: 25,00 € Dátum: 6.12.2013 Dodávateľ: Petit Press, a.s. IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 Predmet: za tovar
Faktúra č. 5228356070 Suma: 1,00 € Dátum: 5.12.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 5228305060 Suma: 32,77 € Dátum: 5.12.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2218140389 Suma: 33,66 € Dátum: 2.12.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2218230676 Suma: 12,73 € Dátum: 2.12.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2218155499 Suma: 0,00 € Dátum: 2.12.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 135500476 Suma: 485,44 € Dátum: 2.12.2013 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúry za mesiac november 2013
Faktúra č. 30/13 Suma: 74,40 € Dátum: 28.11.2013 Dodávateľ: Eva Ambrosova IČO: 14178231 DIČ: 1031261429 Predmet: strava pre volebnú komisiu
Faktúra č. 141310793 Suma: 185,60 € Dátum: 28.11.2013 Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o. IČO: 31360513 DIČ: 2020315341 Predmet: za tovar
Faktúra č. 21329233 Suma: 70,55 € Dátum: 28.11.2013 Dodávateľ: Dr. Jozef Raabe Slovensko a.s. IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 Predmet: vzdelávacie poukazy
Faktúra č. 169/2013 Suma: 100,00 € Dátum: 22.11.2013 Dodávateľ: ESV plus, s.r.o. IČO: 36642321DIČ: 2022079939Predmet: vzdelávacie poukazy
Faktúra č. 0020133384Suma: 181,68 € Dátum: 22.11.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: ročná licencia
Faktúra č. 130021 Suma: 96,85 € Dátum: 22.11.2013 Dodávateľ: Firma Július Dováľ IČO: 32605692 DIČ: 1020575699 Predmet: vzdelávací poukaz
Faktúra č. 213152016 Suma: 101,59 € Dátum: 22.11.2013 Dodávateľ: Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 DIČ: 2020464963 Predmet: vzdelávací poukaz
Faktúra č. 15/13 Suma: 74,40 € Dátum: 22.11.2013 Dodávateľ: Eva Ambrosova IČO: 14178231 DIČ: 1031261429 Predmet: strava pre volebnú komisiu
Faktúra č. 2013070151 Suma: 273,20 € Dátum: 22.11.2013 Dodávateľ: Dráčik DIVI, s.r.o. IČO: 46118985 DIČ: 2023271261Predmet: za tovar
Faktúra č. 0020133883 Suma: 196,00 € Dátum: 19.11.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 4213017435 Suma: 14,82 € Dátum: 18.11.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia a.s. IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 Predmet: internet
Faktúra č. 10492262 Suma: 120,99 € Dátum: 18.11.2013 Dodávateľ: Aurednik CS, spol. s.r.o. IČO: 18621392 DIČ: 4020131225 Predmet: za tovar
Faktúra č. 26-11/2013 Suma: 29,58 € Dátum: 19.11.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 25-11/2013 Suma: 51,52 € Dátum: 19.11.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 24-11/2013 Suma: 191,84 € Dátum: 19.11.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín Predmet: za príspevok
Faktúra č. 0020133050 Suma: 54,60 € Dátum: 14.11.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 Predmet: za služby
Faktúra č. 2013220742 Suma: 213,45 € Dátum: 14.11.2013 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz KO a TO
Faktúra č. 2013220743 Suma: 379,84 € Dátum: 14.11.2013 Dodávateľ: MEPOS, s.r.o. IČO: 31595758 DIČ: 2020465095 Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 9756605310 Suma: 38,53 € Dátum: 14.11.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 3119 Suma: 6,00 € Dátum: 14.11.2013 Dodávateľ: Foto-Video-CopyCentrum IČO: 10907343 DIČ: 1020593893 Predmet: stravné
Faktúra č. 5203900710 Suma: 92,00 € Dátum: 14.11.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 5203891710 Suma: 196,00 € Dátum: 14.11.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36403008 DIČ: 2020106682 Predmet: energia
Faktúra č. 7257921486 Suma: 1178,00 € Dátum: 14.11.2013 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 DIČ: 7020000372 Predmet: odber zemného plynu
Faktúra č. 262013 Suma: 120,00 € Dátum: 6.11.2013 Dodávateľ: Občianské združenie BOVAP IČO: 37819984 DIČ: 2021574819 Predmet: za služby
Faktúra č. 229-000071 Suma: 311,50 € Dátum: 6.11.2013 Dodávateľ: DIEGO IČO: 45991243 DIČ: 2023176914 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2214436326 Suma: 36,79 € Dátum: 4.11.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 22145526058 Suma: 13,22 € Dátum: 4.11.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2214451303 Suma: 0,00 € Dátum: 4.11.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 DIČ: 2020310578 Predmet: hlasové služby
Faktúra č. 2013/33 Suma: 200,00 € Dátum: 4.11.2013 Dodávateľ: Ing. VARGOVÁ Angela VA PROJEKT IČO: 35132485 DIČ: 1035140711 Predmet: za vyhotovenie PD
Faktúra č. 608/2013 Suma: 42,00 € Dátum: 4.11.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o. IČO: 31565158 DIČ: 2020464622 Predmet: oprava
Faktúra č. 13/0379 Suma: 28,30 € Dátum: 4.11.2013 Dodávateľ: Ing. Ivana Pitoňáková IČO: 32524676 DIČ: 1030875824 Predmet: za služby
Faktúra č. 1355004083 Suma: 543,46 € Dátum: 4.11.2013 Dodávateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúry za mesiac október 2013
Faktúra č. 1355003718 Suma: 540,35€ Dátum: 02.10.2013 Dodávateľ: Vaša Slovensko a.s., IČO: 35683813, DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 0000150095 Suma: 437,40 € Dátum: 03.10.2013 Dodávateľ: Miroslav Tóth -Elektro-M.T., IČO: 32618026, DIČ: 1020573774, Predmet: za tovar
Faktúra č. 2013111Suma: 95,00 € Dátum: 03.10.2013 Dodávateľ: Dušan Kuttner, . IČO: 41813910, DIČ: 1032385343, Predmet: za služby
Faktúra č. 190135770 Suma: 348,60€ Dátum: 03.10.2013 Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811, Predmet: za tovar
Faktúra č. 133/2013 Suma: 66,40€ Dátum: 08.10.2013 Dodávateľ: ESV plus s.r.o., IČO: 36642321, DIČ: 2022079939 Predmet: za tovar
Faktúra č. 230321492 Suma: 21,31€ Dátum: 14.10.2013 Dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o., IČO: 36019208, DIČ: 2020066829, Predmet: za tovar
Faktúra č. 4213016682 Suma: 14,82€ Dátum: 14.10.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia, s.r.o.,IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, Predmet: mesačný poplatok za internet
Faktúra č. 142013 Suma: 21,84 € Dátum: 14.10.2013 Dodávateľ: Region Neogradiensis, z.p.o. IČO: 37819551, DIČ: 2021662038, Predmet: za služby
Faktúra č. 7222918199 Suma: 1178,00 € Dátum: 14.10.2013 Dodávateľ: SPP a.s., IČO: 35815256 Predmet: za plyn
Faktúra č. 24/2013 Suma: 500,00 € Dátum: 15.10.2013 Dodávateľ: OVING, s.r.o. IČO: 46181989, DIČ: 2023274341, Predmet: za služby
Faktúra č.2013220664 Suma: 383,52 € Dátum: 15.10.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 0020132880 Suma: 13,50 € Dátum: 15.10.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464, DIČ: 202236361, Predmet: za služby
Faktúra č. 30/2013 Suma: 919,80 € Dátum: 24.10.2013 Dodávateľ: ELATTI, IČO: 37268791, DIČ: 1020602616, Predmet: za služby
Faktúra č. 30/2013 Suma: 295,70 € Dátum: 24.10.2013 Dodávateľ: ELATTI, IČO: 37268791, DIČ: 1020602616, Predmet: za služby
Faktúra č. 30/2013 Suma: 540,60 € Dátum: 24.10.2013 Dodávateľ: ELATTI, IČO: 37268791, DIČ: 1020602616, Predmet: za služby
Faktúra č. 30/2013 Suma: 202,70 € Dátum: 24.10.2013 Dodávateľ: ELATTI, IČO: 37268791, DIČ: 1020602616, Predmet: za služby
Faktúra č. 580/2013 Suma: 31,20€ Dátum: 16.10.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o., IČO: 31565158, DIČ: 2020464622Predmet: za služby
Faktúra č.20130021 Suma: 82,15€ Dátum: 16.10.2013 Dodávateľ: Jaroslav Kamenský., IČO: 418813812, DIČ: 1074587679 Predmet : za služby
Faktúra č. 20-10/2013 Suma: 166,77€ Dátum: 16.10.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 22-10/2013 Suma: 30,77€ Dátum: 16.10.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 21-10/2013 Suma: 36,80€ Dátum: 16.10.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 190136201Suma: 261,41€ Dátum: 18.10.2013 Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811, Predmet: za tovar
Faktúra č. 190136205 Suma: 166,07€ Dátum: 18.10.2013 Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811, Predmet: za tovar
Faktúra č. 190136206 Suma: 141,83€ Dátum: 18.10.2013 Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811, Predmet: za tovar
Faktúra č. 13128Suma: 43,92€ Dátum: 18.10.2013 Dodávateľ: Sponka SK, s.r.o. IČO: 36613983, DIČ: 2022203502, Predmet: za služby
Faktúra č. 8754699666 Suma: 36,26€ Dátum: 18.10.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, DIČ: 2022073893 Predmet: za mesačný paušál
Faktúra č. 5500008445 Suma: 22,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008444 Suma: 129,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008443 Suma: 276,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008441 Suma: 88,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008440 Suma: 158,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008438 Suma: 189,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008439 Suma: 56,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008436 Suma: 560,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008442 Suma: 588,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008437 Suma: 22,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008435 Suma: 595,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008433 Suma: 100,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5500008434 Suma: 23,00 € Dátum: 23.10.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5224595182 Suma: 32,40€ Dátum: 30.10.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5224646344 Suma: 1,00€ Dátum: 30.10.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 594/2013 Suma: 263,90€ Dátum: 30.10.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o., IČO: 31565158, DIČ: 2020464622Predmet: za služby
Faktúra č. 20132272 Suma: 64,00 € Dátum: 28.10.2013 Dodávateľ: Vladimír Jankovič-Aktiva, IČO: 37542966, DIČ: 1020672213 Predmet : Toner do tlačiarne
Faktúry za mesiac september 2013
Faktúra č. 2132209030 Suma: 36,17€ Dátum: 02.09.2013 Dodávateľ: Ševt, a.s.. IČO: 31331131, DIČ: 2020295860, Predmet: za tovar
Faktúra č. 21131801 Suma: 184,14€ Dátum: 02.09.2013 Dodávateľ: Aitec, s.r.o. IČO: 43829171, DIČ: 2022512756, Predmet: za služby
Faktúra č. 1355003308 Suma: 416,00 € Dátum: 02.09.2013 Dodávateľ: Vaša Slovensko a.s., IČO: 35683813, DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 2207256782 Suma: 3,78€ Dátum: 03.09.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2207170072 Suma: 56,47€ Dátum: 03.09.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 751092013 Suma: 39,32€ Dátum: 09.09.2013 Dodávateľ: SOFT-GL, s.r.o. IČO: 36182214, DIČ: 20220057963, Predmet: za služby
Faktúra č.2013220578 Suma: 476,07€ Dátum: 12.09.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č.2013220539 Suma: 191,93€ Dátum: 12.09.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2753743502 Suma: 30,64€ Dátum: 12.09.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, DIČ: 2022073893 Predmet: za mesačný paušál
Faktúra č. 4213014618 Suma: 14,82€ Dátum: 12.09.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia, s.r.o.,IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, Predmet: mesačný poplatok za internet
Faktúra č. 20131332 Suma: 311,28€ Dátum: 12.09.2013 Dodávateľ: Patrol & Guard s.r.o. IČO: 36637548, DIČ: 2022011145, Predmet: za monitorovanie objektu
Faktúra č. 13440 Suma: 50,40 € Dátum: 18.09.2013 Dodávateľ: Ľubomír Chrien KLAS IČO: 10929967, DIČ: 1020608061, Predmet: za tovar
Faktúra č. 7232892373 Suma: 1178,00 € Dátum: 18.09.2013 Dodávateľ: SPP a.s., IČO: 35815256 Predmet: za plyn
Faktúra č. 201302154 Suma: 817,00 € Dátum: 24.09.2013 Dodávateľ: Maquita , s.r.o. IČO: 36316881, DIČ: 2020078324, Predmet: za služby
Faktúra č. 20132078 Suma: 58,00 € Dátum: 24.09.2013 Dodávateľ: Vladimír Jankovič-Aktiva, IČO: 37542966, DIČ: 1020672213 Predmet : Toner do tlačiarne
Faktúra č.20130020 Suma: 77,45€ Dátum: 24.09.2013 Dodávateľ: Jaroslav Kamenský., IČO: 418813812, DIČ: 1074587679 Predmet : za služby
Faktúra č. 2132010053 Suma: 56,00€ Dátum: 24.09.2013 Dodávateľ: Ševt, a.s.. IČO: 31331131, DIČ: 2020295860, Predmet: za tovar
Faktúra č. 90025357 Suma: 70,00 € Dátum: 30.09.2013 Dodávateľ: Súvaha, s.r.o. IČO: 31349765, DIČ: 2020325120, Predmet: za služby
Faktúra č.2013220609 Suma: 181,17€ Dátum: 30.09.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2210840427 Suma: 16,99€ Dátum: 30.09.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2210753890 Suma: 33,23€ Dátum: 30.09.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2210768456 Suma: 8,03€ Dátum: 30.09.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5221048011 Suma: 1,00€ Dátum: 30.09.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5220996067 Suma: 32,29€ Dátum: 30.09.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 91-3-0003601 Suma: 136,00 € Dátum: 30.09.2013 Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. IČO: 31361161, DIČ: 2020301855, Predmet: za služby
Faktúry za mesiac august 2013
Faktúra č. 91300319 Suma: 48,00€ Dátum: 01.08.2013 Dodávateľ: DATATRADE s.r.o.. IČO: 35960132, DIČ: 2022072591, Predmet: za služby
Faktúra č.2013220451 Suma: 188,34 € Dátum: 01.08.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2203583543 Suma: 15,72€ Dátum: 01.08.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2203497076 Suma: 32,21€ Dátum: 01.08.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 1355002982 Suma: 514,42 € Dátum: 02.08.2013 Dodávateľ: Vaša Slovensko a.s., IČO: 35683813, DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 4213012803 Suma: 14,82 € Dátum: 08.08.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia, s.r.o.,IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, Predmet: mesačný poplatok za internet
Faktúra č. 20131100 Suma: 39,46 € Dátum: 08.08.2013 Dodávateľ: Patrol & Guard s.r.o. IČO: 36637548, DIČ: 2022011145, Predmet: za monitorovanie objektu
Faktúra č. 727834986 Suma: 1178,00 € Dátum: 08.08.2013 Dodávateľ: SPP a.s., IČO: 35815256 Predmet: za plyn
Faktúra č. 0752785996 Suma: 27,53 € Dátum: 08.08.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, DIČ: 2022073893 Predmet: za mesačný paušál
Faktúra č. 0020132483 Suma: 54,90 € Dátum: 08.08.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464, DIČ: 202236361, Predmet: za služby
Faktúra č. 20130505 Suma: 57,70 € Dátum: 15.08.2013 Dodávateľ: LIM PO, s.r.o. IČO: 36498980, DIČ: 2021919801, Predmet: za tovar
Faktúra č. 91-3-0002355 Suma: 63,00 € Dátum: 27.08.2013 Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. IČO: 31361161, DIČ: 2020301855, Predmet: za služby
Faktúra č.2013220500 Suma: 988,99 € Dátum: 27.08.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 0020132364 Suma: 34,14 € Dátum: 27.08.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464, DIČ: 202236361, Predmet: za služby
Faktúra č. 5217367895 Suma: 1,00€ Dátum: 27.08.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5217315793 Suma: 32,64€ Dátum: 27.08.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúry za mesiac júl 2013
Faktúra č. 1355002606 Suma: 471,95 € Dátum: 04.07.2013 Dodávateľ: Vaša Slovensko a.s., IČO: 35683813, DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 34012016 Suma: 95,80 € Dátum: 08.07.2013 Dodávateľ: Štefan Majoroš-M.K.TRADE., IČO: 37753771, DIČ: 1020570672 Predmet: za tovar
Faktúra č.2013220413 Suma: 361,73 € Dátum: 08.07.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č.2013220400 Suma: 197,32 € Dátum: 08.07.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 5203891706 Suma: 196,00 € Dátum: 08.07.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203900706 Suma: 92,00 € Dátum: 08.07.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 7184494467 Suma: 1178,00 € Dátum: 15.07.2013 Dodávateľ: SPP a.s., IČO: 35815256 Predmet: za plyn
Faktúra č. 17-07/2013 Suma: 158,05 € Dátum: 16.07.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 18-07/2013 Suma: 50,60 € Dátum: 16.07.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 4751804867 Suma: 33,51 € Dátum: 16.07.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, DIČ: 2022073893 Predmet: za mesačný paušál
Faktúra č. 20130937 Suma: 39,46 € Dátum: 16.07.2013 Dodávateľ: Patrol & Guard s.r.o. IČO: 36637548, DIČ: 2022011145, Predmet: za monitorovanie objektu
Faktúra č. 0020132181 Suma: 13,50 € Dátum: 18.07.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464, DIČ: 202236361, Predmet: za služby
Faktúra č. 20130151 Suma: 23,60 € Dátum: 18.07.2013 Dodávateľ: Mesto Lučenec. IČO: 00316181, DIČ: 2021237152, Predmet: sociálna posudková činnosť
Faktúra č. 382/2013 Suma: 43,92 € Dátum: 18.07.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o., IČO: 31565158, DIČ: 2020464622Predmet: za služby
Faktúra č. 4213011783 Suma: 22,02 € Dátum: 18.07.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia, s.r.o.,IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, Predmet: mesačný poplatok za internet
Faktúra č. 5213690315 Suma: 1,00 € Dátum: 22.07.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5213638062 Suma: 32,41 € Dátum: 22.07.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 014/2013 Suma: 5856,72 € Dátum: 24.07.2013 Dodávateľ: Ekomomt s.r.o., IČO: 31627137, DIČ: 2020465623 Predmet : za materiál
Faktúry za mesiac jún 2013
Faktúra č. 300/2013 Suma: 94,02 € Dátum: 03.06.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o., IČO: 31565158, DIČ: 2020464622Predmet: za služby
Faktúra č. 5203900705 Suma: 92,00 € Dátum: 03.06.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 2196213567 Suma: 00,00 € Dátum: 03.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2196213680 Suma: 23,99 € Dátum: 03.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2196134147 Suma: 6,60 € Dátum: 03.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2196167567 Suma: 34,24 € Dátum: 03.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5203891705 Suma: 196,00 € Dátum: 03.06.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 260513 Suma: 275,00 € Dátum: 03.06.2013 Dodávateľ: Ladislav Maté-FiMa. Predmet: za tovar
Faktúra č. 1355002171 Suma: 503,03 € Dátum: 03.06.2013 Dodávateľ: Vaša Slovensko a.s., IČO: 35683813, DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 20131295 Suma: 29,00 € Dátum: 05.06.2013 Dodávateľ: Vladimír Jankovič-Aktiva, IČO: 37542966, DIČ: 1020672213 Predmet : Toner do tlačiarne
Faktúra č. 7287775301 Suma: 1178,00 € Dátum: 05.06.2013 Dodávateľ: SPP a.s., IČO: 35815256 Predmet: za plyn
Faktúra č. 5206365471 Suma: 31,40 € Dátum: 05.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5206401178 Suma: 1,00 € Dátum: 05.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2750859145 Suma: 33,50 € Dátum: 12.06.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, DIČ: 2022073893 Predmet: za mesačný paušál
Faktúra č. 4213009988 Suma: 14,82 € Dátum: 12.06.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia, s.r.o.,IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, Predmet: mesačný poplatok za internet
Faktúra č. 012/2013 Suma: 6503,28 € Dátum: 12.06.2013 Dodávateľ: Ekomomt s.r.o., IČO: 31627137, DIČ: 2020465623 Predmet : za materiál
Faktúra č. 20130776 Suma: 39,46 € Dátum: 19.06.2013 Dodávateľ: Patrol & Guard s.r.o. IČO: 36637548, DIČ: 2022011145, Predmet: za monitorovanie objektu
Faktúra č. 213151041 Suma: 50,40 € Dátum: 13.06.2013 Dodávateľ: Print Trade s.r.o.,IČO: 31585078, DIČ: 2020464963, Predmet: za tovar
Faktúra č. 23013478 Suma: 24,74 € Dátum: 13.06.2013 Dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o., IČO: 36019208, DIČ: 2020066829, Predmet: za tovar
Faktúra č. 230313477 Suma: 46,93 € Dátum: 13.06.2013 Dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o., IČO: 36019208, DIČ: 2020066829, Predmet: za tovar
Faktúra č. 15-6/2013 Suma: 48,53 € Dátum: 17.06.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 14-6/2013 Suma: 197,29 € Dátum: 17.06.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 2013220339 Suma: 213,45 € Dátum: 17.06.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2013220353 Suma: 355,30 € Dátum: 17.06.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 130139021 Suma: 300,00 € Dátum: 24.06.2013 Dodávateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s., IČO: 36054259, DIC: 2020082493, Predmet: za tuzemskú dopravu
Faktúra č. 5209965243 Suma: 48,50 € Dátum: 24.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5210016532 Suma: 1,00 € Dátum: 24.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 130050 Suma: 77,99 € Dátum: 27.06.2013 Dodávateľ: URBANOVA KVETOSLAVA-FARBY LAKY DUHA, IČO: 37109812, DIC: 1020576425, Predmet: za tovar
Faktúra č. 282013 Suma: 80,00 € Dátum: 27.06.2013 Dodávateľ: Kvietkovo Family, o.z., IČO: 42286646, DIC: 2023339746, Predmet: za tovar
Faktúra č. 355/2013 Suma: 74,00 € Dátum: 27.06.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o., IČO: 31565158, DIČ: 2020464622Predmet: za služby
Faktúra č. 2199788241 Suma: 0,00 € Dátum: 27.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2199788604 Suma: 23,99 € Dátum: 27.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2199837094 Suma: 38,57 € Dátum: 27.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2199923425 Suma: 13,85 € Dátum: 27.06.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúry za mesiac máj 2013
Faktúra č. 245/2013 Suma: 31,20 € Dátum: 02.05.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o., IČO: 31565158, DIČ: 2020464622Predmet: za služby
Faktúra č. 2013070017 Suma: 255,88 € Dátum: 02.05.2013 Dodávateľ: DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o., IČO: 46118985, DIČ: 2023271261, Predmet : za tovar
Faktúra č. 1305383 Suma: 33,50 € Dátum: 02.05.2013 Dodávateľ: Slovgram, IČO: 17310598, DIČ: 2020848973, Predmet : odmeny výkonným umelcom
Faktúra č. 130081 Suma: 157,37 € Dátum: 02.05.2013 Dodávateľ: AQUAUNIVERSAL, s.r.o., IČO: 36741353, DIČ: 2022330145, Predmet : za tovar
Faktúra č. 2192505732 Suma: 30,50 € Dátum: 02.05.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2192470019 Suma: 04,79 € Dátum: 02.05.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 239/2013 Suma: 211,70 € Dátum: 02.05.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o., IČO: 31565158, DIČ: 2020464622Predmet: za služby
Faktúra č. 1355001858 Suma: 523,78 € Dátum: 09.05.2013 Dodávateľ: Vaša Slovensko a.s., IČO: 35683813, DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 5203900704 Suma: 92,00 € Dátum: 06.05.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 520391704 Suma: 196,00 € Dátum: 06.05.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 7749896035 Suma: 36,90 € Dátum: 16.05.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, DIČ: 2022073893 Predmet: za mesačný paušál
Faktúra č. 0020131854 Suma: 13,50 € Dátum: 17.05.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464, DIČ: 202236361, Predmet: za služby
Faktúra č. 0020131992 Suma: 27,30 € Dátum: 17.05.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464, DIČ: 202236361, Predmet: za služby
Faktúra č. 20130597 Suma: 39,46 € Dátum: 17.05.2013 Dodávateľ: Patrol & Guard s.r.o. IČO: 36637548, DIČ: 2022011145, Predmet: za monitorovanie objektu
Faktúra č. 4213008697 Suma: 14,82 € Dátum: 17.05.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia, s.r.o.,IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, Predmet: mesačný poplatok za internet
Faktúra č. 061/13Suma: 72,00 € Dátum: 17.05.2013 Dodávateľ: Ing. Ján Púpava, Školiace stredisko,IČO: 37107500, DIC: 1030720152, Predmet: Školenie vodičov motorových vozidiel
Faktúra č. 2013220261 Suma: 742,12 € Dátum: 20.05.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2013220233 Suma: 175,78 € Dátum: 20.05.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 0005/2013 Suma: 70,00 € Dátum: 20.05.2013 Dodávateľ: Ľuboš Šarovecký IČO: 43549811, DIČ: 1076375333, Predmet: za tovar
Faktúra č. 12-05/2013 Suma: 40,71 € Dátum: 20.05.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 11-05/2013 Suma: 177,67 € Dátum: 20.05.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 130155 Suma: 45,12 € Dátum: 27.05.2013 Dodávateľ: Dušan Matúška,IČO: 32617151, DIČ: 1020570859Predmet: za tovar
Faktúra č. 7272766445 Suma: 1178,00 € Dátum: 27.05.2013 Dodávateľ: SPP a.s., IČO: 35815256 Predmet: za plyn
Faktúra č. 0002013172 Suma: 23,09 € Dátum: 27.05.2013 Dodávateľ: AGRO družstvo Rapovce, IČO: 36033278, DIČ: 2020083318, Predmet: za paušál
Faktúra č. 13218 Suma: 50,40 € Dátum: 27.05.2013 Dodávateľ: Ľubomír Chrien KLAS IČO: 10929967, DIČ: 1020608061, Predmet: za tovar
Faktúry za mesiac apríl 2013
Faktúra č. 26/2013 Suma: 1690,56 € Dátum: 24.04.2013 Dodávateľ: Szajko Arpád, Predmet: za služby
Faktúra č. 221350264 Suma: 126,00 € Dátum: 24.04.2013 Dodávateľ: HOBLA H Slovensko s.r.o., Predmet: za tovar
Faktúra č. 221350348 Suma: 37,80 € Dátum: 24.04.2013 Dodávateľ: HOBLA H Slovensko s.r.o., Predmet: za tovar
Faktúra č. 5202701694 Suma: 48,25 € Dátum: 25.04.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5202737698 Suma: 1,00 € Dátum: 25.04.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2012-004-011 Suma: 5399,20 € Dátum: 25.04.2013 Dodávateľ: Ing. Radoslava Slobodníková, Predmet: projektová dokumentácia stavby
Faktúra č. 2/2013 Suma: 680,00 € Dátum: 29.04.2013 Dodávateľ: Dušan Mitter , Predmet: klampiarské práce
Faktúra č. 2013/002 Suma: 50,00 € Dátum: 30.04.2013 Dodávateľ: Verobs s.r.o, Predmet: za služby
Faktúra č. 20130246 Suma: 162,66 € Dátum: 30.04.2013 Dodávateľ: autosport Szilágyi, s.r.o., Predmet: oprava motorového vozidla
Faktúra č. 213/2013 Suma: 124,00 € Dátum: 30.04.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o., Predmet: za služby
Faktúra č. 0020131691 Suma: 64,74 € Dátum: 23.04.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o., Predmet: za služby
Faktúra č. 09-04/2013 Suma: 40,94 € Dátum: 23.04.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 08-04/2013 Suma: 156,96 € Dátum: 23.04.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 201300003 Suma: 409,00 € Dátum: 23.04.2013 Dodávateľ: Mestský mobiliar spol. s.r.o. Predmet: za tovar
Faktúra č. 2013220186 Suma: 450,51 € Dátum: 19.04.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2013220174 Suma: 190,14 € Dátum: 19.04.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 192/2013 Suma: 18,00 € Dátum: 19.04.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o., Predmet: za služby
Faktúra č. 4213005906 Suma: 14,82 € Dátum: 19.04.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia, s.r.o., Predmet: mesačný poplatok za internet
Faktúra č. 20130425 Suma: 33,46 € Dátum: 15.04.2013 Dodávateľ: Patrol & Guard s.r.o., Predmet: za monitorovanie objektu
Faktúra č. 8748908923 Suma: 38,28 € Dátum: 15.04.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Predmet: za mesačný paušál
Faktúra č. 42013 Suma: 650,00 € Dátum: 12.04.2013 Dodávateľ: Občianské združenie BOVAP, IČO: 37819984, DIČ: 2021574819 Predmet: vypracovanie projektu
Faktúra č. 5203891703 Suma: 196,00 € Dátum: 09.04.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203900703 Suma: 92,00 € Dátum: 09.04.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 230307333 Suma: 168,00 € Dátum: 9.04.2013 Dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o., IČO: 36019208, DIČ: 2020066829, Predmet: za tovar
Faktúra č. 7287729657 Suma: 1178,00 € Dátum: 09.04.2013 Dodávateľ: SPP a.s., IČO: 35815256 Predmet: za plyn
Faktúra č. F 20130142 Suma: 10940,50 € Dátum: 05.04.2013 Dodávateľ: I.MAR s.r.o., IČO: 45252491, DIČ: 2022932505 Predmet: výmena okien na ZŠ
Faktúra č. 1355001394 Suma: 490,60 € Dátum: 03.04.2013 Dodávateľ: Vaša Slovensko a.s., IČO: 35683813, DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 2188856763 Suma: 30,26 € Dátum: 03.04.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, DIČ: 2020310578 Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2188822264 Suma: 6,53 € Dátum: 03.04.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, DIČ: 2020310578 Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúry za mesiac marec 2013
Faktúra č. 1355800352 Suma: 493,70 € Dátum: 07.03.2013 Dodávateľ: Vaša Slovensko a.s., IČO: 35683813, DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 0020131025 Suma: 13,50 € Dátum: 04.03.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464, DIČ: 202236361, Predmet: za služby
Faktúra č. 5203918502 Suma: 56,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203912502 Suma: 189,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203900702 Suma: 92,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203891702 Suma: 196,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203905502 Suma: 22,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203904502 Suma: 129,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203890502 Suma: 100,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203894502 Suma: 23,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203920502 Suma: 158,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203921502 Suma: 88,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203899502 Suma: 595,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 5203901502 Suma: 560,00 € Dátum: 06.03.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 18/2013 Suma: 28,04 € Dátum: 13.03.2013 Dodávateľ: Szajko Arpád, IČO: 37105744 DIČ: 1042540587 Predmet: za služby
Faktúra č. 20130003 Suma: 157,66 € Dátum: 13.03.2013 Dodávateľ: Jaroslav Kamenský, IČO: 41813812 DIČ: 1074587679 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2013220113 Suma: 168,54 € Dátum: 13.03.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 109/2013 Suma: 104,24 € Dátum: 13.03.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o. IČO: 31565158, DIČ: 2020464622, Predmet: za služby
Faktúra č. 7252739313 Suma: 1178,50 € Dátum: 13.03.2013 Dodávateľ: SPP a.s. IČO: 35815256 , Predmet: za plyn
Faktúra č. 3747928992 Suma: 29,75 € Dátum: 13.03.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, Predmet: za mesačný paušál
Faktúra č. 20130252 Suma: 33,46 € Dátum: 15.03.2013 Dodávateľ: Patrol & Guard s.r.o., Predmet: za monitorovanie objektu
Faktúra č. 130072 Suma: 48,24 € Dátum: 15.03.2013 Dodávateľ: Dušan Matúška,IČO: 32617151, DIČ: 1020570859Predmet: za tovar
Faktúra č. 4213004582 Suma: 14,82 € Dátum: 15.03.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia, s.r.o., Predmet: mesačný poplatok za internet
Faktúra č. 06-03/2013 Suma: 34,04 € Dátum: 15.03.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za príspevok Ob. úradu
Faktúra č. 05-03/2013 Suma: 143,88 € Dátum: 15.03.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 0020131281 Suma: 13,50 € Dátum: 15.03.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o., Predmet: za služby
Faktúra č. 39/2013 Suma: 66,40 € Dátum: 21.03.2013 Dodávateľ: ESV plus, s.r.o., Predmet: za tovar
Faktúra č. 5199048805 Suma: 27,68 € Dátum: 21.03.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5199085344 Suma: 1,09 € Dátum: 21.03.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 0020131516 Suma: 13,50 € Dátum: 21.03.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o., Predmet: za služby
Faktúra č. 20130636 Suma: 175,00 € Dátum: 21.03.2013 Dodávateľ: Vladimír Jankovič-Aktiva, Predmet : Toner do tlačiarne
Faktúra č. 1300116 Suma: 399,00 € Dátum: 21.03.2013 Dodávateľ: Datakabinet s.r.o., Predmet: za balík služieb
Faktúra č. 20130650 Suma: 28,00 € Dátum: 28.03.2013 Dodávateľ: Vladimír Jankovič-Aktiva, Predmet : Toner do tlačiarne
Faktúra č. 190131653 Suma: 191,44 € Dátum: 28.03.2013 Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier, Predmet: za tovar
Faktúra č. F20130132 Suma: 30000,00 € Dátum: 31.03.2013 Dodávateľ: I.MAR s.r.o. IČO: 45252491, DIČ: 2022932505Predmet: za služby
Faktúry za mesiac február 2013
Faktúra č. 8411200698 Suma: 718,70 € Dátum: 0402.2013 Dodávateľ: Plastika a.s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892 Predmet: za tovar
Faktúra č. 2181631218 Suma: 30,71 € Dátum: 04.02.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2181595732 Suma: 8,92 € Dátum: 04.02.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 7449118777 Suma: 58,45 € Dátum: 04.02.2013 Dodávateľ: SPP a.s., IČO: 35815256 Predmet: za plyn
Faktúra č. 13550006610 Suma: 518,57 € Dátum: 04.02.2013 Dodávateľ: Vaša Slovensko a.s., IČO: 35683813, DIČ: 2020322920 Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 2181677516 Suma: 0,00 € Dátum: 14.02.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2181677129 Suma: 59,99 € Dátum: 14.02.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2013007 Suma: 74,80 € Dátum: 13.02.2013 Dodávateľ: TFA SK, s.r.o. IČO: 46954325, DIČ: 2023666997, Predmet: Tepolomer TE 301033 kalibrovaný
Faktúra č. 2131101849 Suma: 20,40 € Dátum: 13.02.2013 Dodávateľ: SOZA, IČO: 00178454, DIČ: 2020795601, Predmet: autorská odmena za licenciu
Faktúra č. 213150170 Suma: 21,00 € Dátum: 13.02.2013 Dodávateľ: Print Trade s.r.o.,IČO: 31585078, DIČ: 2020464963, Predmet: za tovar
Faktúra č. 0020130741 Suma: 13,50 € Dátum: 13.02.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464, DIČ: 202236361, Predmet: za služby
Faktúra č. 201304319 Suma: 158,40 € Dátum: 13.02.2013 Dodávateľ: ESET, spol. s.r.o. IČO: 31333532, DIČ: 2020317068, Predmet: vernostná licencia ESET
Faktúra č. 4213003439 Suma: 14,82 € Dátum: 14.02.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia, s.r.o.,IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, Predmet: mesačný poplatok za internet
Faktúra č. 2746946017 Suma: 33,70 € Dátum: 14.02.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, DIČ: 2022073893 Predmet: za mesačný paušál
Faktúra č. 0002013014 Suma: 176,77 € Dátum: 14.02.2013 Dodávateľ: AGRO družstvo Rapovce, IČO: 36033278, DIČ: 2020083318, Predmet: za paušál
Faktúra č. 5203891037 Suma: 333,47 € Dátum: 15.02.2013 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s. IČO: 36442151, DIČ: 2022187453, Predmet: za energiu
Faktúra č. 0020130866 Suma: 44,28 € Dátum: 18.02.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464, DIČ: 202236361, Predmet: za služby
Faktúra č. 02-02/2013 Suma: 174,48 € Dátum: 18.02.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 03-02/2013 Suma: 26,61 € Dátum: 18.02.2013 Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Mučín, Predmet: za stravné lístky
Faktúra č. 2013220015 Suma: 191,93 € Dátum: 18.02.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2013220050 Suma: 641,49 € Dátum: 18.02.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 20130084 Suma: 33,46 € Dátum: 18.02.2013 Dodávateľ: Patrol & Guard s.r.o. IČO: 36637548, DIČ: 2022011145, Predmet: za monitorovanie objektu
Faktúra č. 7292676901 Suma: 1178,00 € Dátum: 18.02.2013 Dodávateľ: SPP a.s., IČO: 35815256 Predmet: za plyn
Faktúra č. 1302 Suma: 3973,38 € Dátum: 22.02.2013 Dodávateľ: Ján FUNGÁČ. IČO: 41244982, DIČ: 1030083208, Predmet: výstavba operného múru
Faktúra č. 130322 Suma: 19,90 € Dátum: 27.02.2013 Dodávateľ: webex media, s.r.o. IČO: 36815365, DIČ: 2022428364, Predmet: doména a webhosting
Faktúra č. 2013017 Suma: 76,60 € Dátum: 27.02.2013 Dodávateľ: TFA SK, s.r.o. IČO: 46954325, DIČ: 2023666997, Predmet: Tepolomer TE 301033 kalibrovaný
Faktúra č. 13062 Suma: 50,40 € Dátum: 27.02.2013 Dodávateľ: Ľubomír Chrien KLAS IČO: 10929967, DIČ: 1020608061, Predmet: za tovar
Faktúra č. 98/2013 Suma: 26,40 € Dátum: 27.02.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o., IČO: 31565158, DIČ: 2020464622Predmet: za služby
Faktúra č. 201300468 Suma: 58,50 € Dátum: 27.02.2013 Dodávateľ: Orbis Pictus Istropolitana spol, s.r.o.., IČO: 0017323266, DIČ: 2020328035 Predmet: za tovar
Faktúra č. 100/2013 Suma: 225,50 € Dátum: 27.02d.2013 Dodávateľ: DATex Lučenec s.r.o., IČO: 31565158, DIČ: 2020464622Predmet: za služby
Faktúra č. 2013220068 Suma: 181,17 € Dátum: 28.02.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 5195422349 Suma: 26,35 € Dátum: 28.02.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5195459945 Suma: 1,00 € Dátum: 28.02.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2185233086 Suma: 30,17 € Dátum: 28.02.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2185196912 Suma: 7,37 € Dátum: 28.02.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúry za mesiac január 2013
Faktúra č. 2178022632 Suma: 9,85 € Dátum: 04.01.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 2178058790 Suma: 31,36 € Dátum: 04.01.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 12483311 Suma: 52,00 € Dátum: 14.01.2013 Dodávateľ: INPROST s.r.o., IČO: 31363091, DIČ: 2020302020, Predmet: za služby
Faktúra č. 1745967902 Suma: 39,26 € Dátum: 14.01.2013 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35793469, DIČ: 2020273893 Predmet: za mesačný paušál
Faktúra č. 4213001705 Suma: 14,82 € Dátum: 14.01.2013 Dodávateľ: GTS Slovakia, s.r.o.,IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, Predmet: mesačný poplatok za internet
Faktúra č. 20121961 Suma: 33,46 € Dátum: 14.01.2013 Dodávateľ: Patrol & Guard s.r.o. IČO: 36637548, DIČ: 2022011145, Predmet: za monitorovanie objektu
Faktúra č. 82012162 Suma: 22,99 € Dátum: 18.01.2013 Dodávateľ: SÚVAHA spol. s.r.o., IČO: 31349765, DIČ: 20220325120 Predmet: finančný spravodajca
Faktúra č. 70721245 Suma: 3,32 € Dátum: 18.01.2013 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., IČO: 43908977, DIČ: 2022530785 Predmet: za služby
Faktúra č. 2012220945 Suma: 131,14 € Dátum: 18.01.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 2012220910 Suma: 185,18 € Dátum: 18.01.2013 Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 31595758, DIČ: 2020465095,Predmet: vývoz VOK
Faktúra č. 0020130140 Suma: 13,50 € Dátum: 28.01.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464, DIČ: 202236361, Predmet: za služby
Faktúra č. 5191804403 Suma: 38,60 € Dátum: 28.01.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 5191841684 Suma: 1,00 € Dátum: 28.01.2013 Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.IČO: 35697270, DIC: 2020310578, Predmet: mesačné poplatky za paušál
Faktúra č. 0020130421 Suma: 13,50 € Dátum: 28.01.2013 Dodávateľ: KEO, s.r.o. IČO: 36739464, DIČ: 202236361, Predmet: za služby
Faktúra č. 7401164246 Suma: 757,56 € Dátum: 28.01.2013 Dodávateľ: SPP a.s., IČO: 35815256 Predmet: za plyn
Faktúra č. 70721245 Suma: 39,89 € Dátum: 28.01.2013 Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., IČO: 43908977, DIČ: 2022530785 Predmet: za služby
Faktúra č. 1335100175 Suma: 52,80 € Dátum: 28.01.2013 Dodávateľ: Petit Press, a.s. IČO: 35790253, DIČ: 2020278766, Predmet: MY Novohradské noviny

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria


zobraziť

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu


KOMUNITNÉ CENTRUM MUČÍN - OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok:

07:30 - 12:00  12:30 - 15:30
www.esf.gov.skwww.employment.gov.skwww.ia.gov.sk

Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.