Faktúry 2017
V tejto sekcii sa nenachádzajú žiadné dokumenty.
- Faktúra č. 2019000017, VS: 0000190015, Suma: 253,99 €, Dátum: 11.2.2019, CZ MARKET
Potraviny04.02.2019 | 745.66 kb - Faktúra č. 2019000016, VS: 0001900616, Suma: 38,40 €, Dátum: 21.1.2019, SLOVGRAM
Rozhlas04.02.2019 | 444.22 kb - Faktúra č. 2019000015, VS: 2191101731, Suma: 36,00 €, Dátum: 7.2.2019, SOZA
Hudba04.02.2019 | 432.39 kb - Faktúra č. 2019000014, VS: 2191101730, Suma: 20,40 €, Dátum: 7.2.2019, SOZA
Hudba04.02.2019 | 417.9 kb - Faktúra č. 2019000013, VS: 1192200297, Suma: 8,60 €, Dátum: 1.1.2019, ŠEVT, a.s.
Papierníctvo04.02.2019 | 396.6 kb - Faktúra č. 2019000012, VS: 0000182849, Suma: 72,00 €, Dátum: 27.1.2019, wbx, s.r.o.
Webstránka04.02.2019 | 398.98 kb - Faktúra č. 2019000011, VS: 5100002092, Suma: 673,00 €, Dátum: 15.2.2019, SPP
Zemný plyn04.02.2019 | 412.22 kb - Faktúra č. 2019000010, VS: 0006196430, Suma: 251,97 €, Dátum: 4.2.2019, Orange
Orange04.02.2019 | 580.43 kb - Faktúra č. 2019000009, VS: 2018221144, Suma: 15,74 €, Dátum: 23.1.2019, Mepos, s.r.o.
Komunálny odpad04.02.2019 | 407.24 kb - Faktúra č. 2019000008, VS: 2018221161, Suma: 792,88 €, Dátum: 23.1.2019, Mepos, s.r.o.
Komunálny odpad04.02.2019 | 733.69 kb - Faktúra č. 2019000007, VS: 2019000051, Suma: 13,50 €, Dátum: 22.1.2019, KEO, s.r.o.
KEO, s.r.o.04.02.2019 | 476.67 kb - Faktúra č. 2019000006, VS: 4218008659, Suma: 14,82 €, Dátum: 14.1.2019, Benestra
Internet04.02.2019 | 401.04 kb - Faktúra č. 2019000005, VS: 0000190051, Suma: 144,00 €, Dátum: 20.1.2019, wbx, s.r.o.
Doména04.02.2019 | 342.96 kb - Faktúra č. 2019000004, VS: 0006180542, Suma: 4,20 €, Dátum: 19.1.2019, TOPSET Solutions
Internet04.02.2019 | 454.31 kb - Faktúra č. 2019000003, VS: 1010562202, Suma: 62,10 €, Dátum: 18.1.2019, Slovak Telekom
Slovak Telekom04.02.2019 | 447.8 kb - Faktúra č. 2019000002, VS: 5100047332, Suma: 46,42 €, Dátum: 18.1.2019, Slovak Telekom
Slovak Telekom04.02.2019 | 473.6 kb - Faktúra č. 2019000001, VS: 0020190001, Suma: 60,00 €, Dátum: 11.1.2019, Ing. Milan Hric
Civilná ochrana04.02.2019 | 308.63 kb - Faktúra č. 2018000210, VS: 0001800947, Suma: 100,97 €, Dátum: 26.11.2018, M-Novomax-D
Mäso07.12.2018 | 386.31 kb - Faktúra č. 2018000209, VS: 0118123363, Suma: 823,92 €, Dátum: 27.11.2018, Up Slovensko
Jedálne kupóny07.12.2018 | 347.32 kb - Faktúra č. 2018000208, VS: 0230826205, Suma: 3,60 €, Dátum: 3.12.2018, Inmedia
Potraviny07.12.2018 | 493.54 kb - Faktúra č. 2018000207, VS: 2018102658, Suma: 65,21 €, Dátum: 27.11.2018, Pekáreň
Pečivo07.12.2018 | 398.37 kb - Faktúra č. 2018000206, VS: 0000180272, Suma: 221,10 €, Dátum: 26.11.2018, CZ Market
Potraviny07.12.2018 | 700.75 kb - Faktúra č. 2018000205, VS: 0230824128, Suma: 291,72 €, Dátum: 12.11.2018, Inmedia
Potraviny07.12.2018 | 983.82 kb - Faktúra č. 2018000204, VS: 0000012018, Suma: 4 950 €, Dátum: 12.11.2018, Pavel Alabán
Obecný úrad07.12.2018 | 337.68 kb